Statsbudgeten 2021
01. Lantmäteriverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 43 563 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till Lantmäteriverkets självfinansieringsandel i samfinansierade forskningsprojekt
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
3) till betalning av medlemsavgifter som hänför sig till ämbetsverkets verksamhet.
Förklaring:Lantmäteriverket ska inom sitt ansvarsområde
- — sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten
- — bedriva vetenskaplig forskning och utveckling
- — sörja för grunderna för positionsbestämningen och produktionen av grundläggande geografisk information samt producera sakkunnigtjänster som ställs till samhällets förfogande
- — sköta underhållet av de register som behövs
- — sörja för den allmänna utvecklingen i branschen och delta i det internationella samarbetet
- — sköta andra uppgifter som bestäms särskilt eller som jord- och skogsbruksministeriet förelägger verket.
Lantmäteriverket stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln och i förklaringsdelen under kapitel 30.70.
I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2021 ställer jord- och skogsbruksministeriet för Lantmäteriverket upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen under kapitel 30.01.
Kostnader, intäkter och årsverken för Lantmäteriverkets huvudfunktioner
2019 bokslut | 2020 uppskattning | 2021 uppskattning | |||||||
Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | Kostnader 1 000 € |
Intäkter 1 000 € |
Årsv. | |
Fastighetsförrättningar | 35 999 | 34 057 | 469 | 37 073 | 37 073 | 478 | 37 081 | 37 073 | 478 |
Ägoregleringsuppgifter | 3 290 | 34 | 52 | 3 328 | - | 52 | 3 301 | - | 52 |
Inskrivningsuppgifter | 23 554 | 19 032 | 343 | 22 510 | 20 010 | 352 | 24 299 | 22 293 | 362 |
Upprätthållande av grunddatalager | 30 905 | 2 121 | 420 | 31 530 | 2 663 | 425 | 32 938 | 3 465 | 428 |
Informationstjänst | 13 266 | 12 900 | 69 | 14 240 | 14 240 | 67 | 14 443 | 14 440 | 70 |
Lantmäteri och forskning, utveckling och sakkunnigtjänster inom sektorn för geografisk information | 17 393 | 7 647 | 260 | 17 450 | 6 875 | 261 | 16 454 | 5 943 | 245 |
Sammanlagt | 124 407 | 75 791 | 1 613 | 126 131 | 80 861 | 1 635 | 128 515 | 84 213 | 1 635 |
Nyckeltal för ämbetsverket
2019 utfall |
2020 mål1) |
2021 mål |
|
Samhälleliga verkningar | |||
---|---|---|---|
— antal kommuner som deltar i samarbetet kring den nationella terrängdatabasen vid utgången av året | 21 | 50 | 70 |
— täckningsindex för programmet för grundlig förbättring FDS | 49 | 56 | 63 |
— störningsfria e-tjänster, % | 99,7 | 99,5 | 99,5 |
— aktielägenhetsregistrets täckning, % | 0,1 | 1,5 | 10 |
— uppdatering i fråga om väg- och byggnadsinformationen, % | 97 | 96 | 96 |
— tillgång till metadatatjänster, % | 99 | 99 | 99 |
Funktionell effektivitet | |||
— totalproduktivitet | 100,5 | 102,0 | 102,0 |
— kundtillfredsställelse totalt, % | 89 | 85 | 85 |
— ägoregleringsproduktion, ombildade ha | 7 461 | 8 200 | 6 900 |
— refererade vetenskapliga publikationer, st. | 110 | 110 | 110 |
— digitaliseringsgrad inom företagstjänsterna, % | - | 58 | 70 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
— förrättningsproduktion, förrättningar, st. | 15 956 | 17 000 | 17 000 |
— ägoregleringar (nyskifte), st. | 7 | 8 | 6 |
— inskrivningsavgöranden, st. | 321 762 | 220 000 | 320 000 |
— antal avgöranden som gäller information om lägenheter, st. | - | - | 92 000 |
— utfall av laserskanningsprogrammet, % | - | - | 100 |
— tiden för styckningar, mån. | 5,1 | 5,6 | 5,4 |
— behandlingstid för lagfarter, dagar | 24 | 20 | 20 |
— fullständighet hos byggnader och vägnät, % | 97 | 96 | 96 |
— kundtillfredsställelse totalt, % | 89 | 85 | 85 |
— refererade vetenskapliga publikationer, st. | 110 | 110 | 110 |
— störningsfria e-tjänster, % | 99,7 | 99,5 | 99,5 |
1) Uppdaterats enligt resultatavtalet.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 128 732 | 126 382 | 127 776 |
Bruttoinkomster | 75 781 | 84 213 | 84 213 |
Nettoutgifter | 52 951 | 42 169 | 43 563 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 41 755 | ||
— överförts till följande år | 32 084 |
Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
Offentligrättsliga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 65 435 | 72 866 | 73 133 |
— övriga intäkter | 8 | - | - |
Intäkter sammanlagt | 65 443 | 72 866 | 73 133 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 44 922 | 46 696 | 50 208 |
— andel av samkostnader | 23 619 | 26 170 | 22 926 |
Kostnader sammanlagt | 68 542 | 72 866 | 73 133 |
---|---|---|---|
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 3 098 | - | - |
Kostnadsmotsvarighet, % | 95 | 100 | 100 |
Övriga prestationer | |||
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— intäkter av försäljningen av prestationer | 1 795 | 2 000 | 1 672 |
— övriga intäkter | - | - | - |
Intäkter sammanlagt | 1 795 | 2 000 | 1 672 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— särkostnader | 2 356 | 1 051 | 879 |
— andel av samkostnader | 811 | 849 | 709 |
Kostnader sammanlagt | 3 167 | 1 900 | 1 588 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -1 372 | 100 | 84 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 57 | 105 | 105 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Upprätthållande av värderingssystemet för markbotten | 554 |
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | 30 |
Lönejusteringar | 1 143 |
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -333 |
Sammanlagt | 1 394 |
2021 budget | 43 563 000 |
2020 IV tilläggsb. | 3 500 000 |
2020 budget | 42 169 000 |
2019 bokslut | 43 280 000 |