Talousarvioesitys 2017
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 346 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle.
Selvitysosa:Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa.
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 arvio |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
---|---|---|---|
Edunvalvontaan määrääminen | |||
— maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin | 3,2 kk | 4 kk | 3 kk |
Edunvalvonta-tilintarkastus | |||
— yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 3,9 kk | - | 3,8 kk |
Lupa-asiat | |||
— ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin | 1,4 kk | 2 kk | 1,2 kk |
Kuluttajaneuvonta | |||
— valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään | 86 % | 80 % | 90 % |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Maksulliset holhoustoimen palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
692 | - | 730 |
Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
7 688 | 8 375 | 8 070 |
Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta — tuottavuus: suoritetta/htv |
1 977 | 2 320 | 2 080 |
Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut — tuottavuus: suoritetta/htv |
10 336 | - | 10 850 |
Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu — tuottavuus: suoritetta/htv |
6 758 | 7 200 | 7 100 |
Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
Henkilötyövuodet virasto, maistraattien toimintamenomomentti | 658 | 624 | 624 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,9 | 9 | 9 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,3 | 3,4 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 46 946 | 45 738 | 42 766 |
Bruttotulot | 16 211 | 14 650 | 14 420 |
Nettomenot | 30 735 | 31 088 | 28 346 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 868 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 625 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 15 791 | 14 400 | 14 050 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 21 112 | 18 600 | 18 010 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -5 321 | -4 200 | -3 960 |
Kustannusvastaavuus, % | 75 | 77 | 78 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | 325 | 250 | 289 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 139 | 225 | 260 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 186 | 25 | 29 |
Kustannusvastaavuus, % | 234 | 111 | 111 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Avoimen datan kehitys (investointimeno) | -200 |
Johdon tietojärjestelmä | -160 |
Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä | -450 |
Tietojärjestelmien teknologiauudistus | -150 |
Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät | 127 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -28 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -525 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 62 |
Palkkaliukumasäästö | -124 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -244 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -153 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -128 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -345 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -52 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -336 |
Tasomuutos | -36 |
Yhteensä | -2 742 |
2017 talousarvio | 28 346 000 |
2016 II lisätalousarvio | 23 000 |
2016 talousarvio | 31 088 000 |
2015 tilinpäätös | 32 492 000 |