Talousarvioesitys 2016
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 431 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) No 340/2008 perusteella maksamat palkkiot sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta, jonka mukaisesti kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvonnan toimeenpano- ja ohjaustehtäviä esitetään siirrettäväksi vuoden 2016 alusta Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon.
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto valvoo ja edistää tuotteisiin ja palveluihin sekä kaivoksiin ja muihin tuotantolaitoksiin liittyvää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta, kemikaalien turvallisuutta ja laatua. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa sekä tuottaa pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja. Tavoitteena on henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen sekä terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisy sekä vaatimusten mukaisten tuotteiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden varmistaminen. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, alkutuotantoon, toiminnanharjoittajiin, palveluntarjoajiin, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö sekä kemikaalien tuotevalvonnan osalta lisäksi muut ohjaavat ministeriöt (maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö) asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2016:
Vaikuttavuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus pysyvät vähintään ennallaan ja henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät | |||
| — Vakavien kemikaalivuotojen lukumäärä Tukesin valvontakohteissa | 26 | < 17 | < 17 |
| — Markkinavalvonnassa vakavasti puutteellisiksi osoittautuneiden sähkölaitteiden prosenttiosuuden viiden vuoden keskiarvo | 12,2 | < 12,5 | < 12,5 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| — Valvontakäynnit ja -tapaukset | 9 495 | 6 900 | 7 000 |
| — Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit (arvio) | 45 412 | 53 000 | 52 000 |
| — Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus, % | 95 | 89 | 90 |
| — Asiakastyytyväisyys (1—5) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2014 toteutuma |
2015 tavoite |
2016 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 224 | 250 | 250 |
| Kokonaistyötyytyväisyys (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2014 toteutuma |
2015 varsinainen talousarvio |
2016 esitys |
|
| Bruttomenot | 19 856 | 22 446 | 22 236 |
| Bruttotulot | 1 546 | 3 833 | 3 805 |
| Nettomenot | 18 310 | 18 613 | 18 431 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 726 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 973 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kasvinsuojeluaineiden täydentävien ehtojen valvonta (siirto momentilta 30.20.02) (0,5 htv) | 35 |
| Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -8 |
| Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -104 |
| Palkkaliukumasäästö | -105 |
| Palkkausten tarkistukset | 93 |
| Toimintamenojen tuottavuussäästö | -91 |
| Vuokramenojen indeksikorotus | 16 |
| Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -18 |
| Yhteensä | -182 |
| 2016 talousarvio | 18 431 000 |
| 2015 talousarvio | 18 613 000 |
| 2014 tilinpäätös | 18 557 000 |