Talousarvioesitys 2007
01. Sosiaali- ja terveysministeriö
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa. Se määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista ja yhteensovittamista.
Sosiaali- ja terveysministeriölle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
- Toteutetaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan mukaisesti ja käytetään siinä apuna virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.
- Toteutetaan ja seurataan ministeriön vastuulla olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita ja suoritetaan niitä koskevat vaikutusarvioinnit.
- Valmistellaan kunta- ja palvelurakenneuudistushanketta sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta.
- Otetaan huomioon alueellinen ja kuntien tasa-arvoinen kehittäminen.
Prosessit ja rakenteet
- Käydään läpi ydinprosessit, arvioidaan prosessien laadunhallinnan tila ja kehitetään prosesseja.
- Selvitetään tukitoimintojen vaihtoehtoiset toteuttamismallit.
- Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna.
- Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
- Jatketaan talousarvion rakenneuudistusta.
- Arvioidaan EU-puheenjohtajuuskauden toteutuminen.
Henkilöstön uudistuminen ja työkyky
- Vakiinnutetaan uusi palkkausjärjestelmä.
- Kehitetään rekrytointimenettelyä.
- Toimeenpannaan hallinnonalan henkilöstöstrategiaa.
- Edistetään työhyvinvointia.
Resurssit ja talous
- Suunnitellaan ja varmistetaan tehokas resurssien käyttö strategian suuntaisesti.
- Toteutetaan hallinnonalan tuottavuusohjelmaa ja valmistellaan sen edellyttämiä toimenpiteitä.
- Kehitetään ja hyödynnetään tuloksellisuuden laskentatointa, muuta seurantajärjestelmää ja johdon laskentatointa.
Bruttobudjetoidun toiminnan tulosalueittaiset menot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2005 toteutuma |
2006 talousarvio |
2007 esitys |
|
Johto ja erillisyksiköt | 4 230 | 5 399 | 5 770 |
Johdon tuki | |||
— Hallinto-osasto | 9 477 | 9 852 | 10 125 |
— Talous- ja suunnitteluosasto | 4 704 | 5 258 | 5 290 |
Vakuutusosasto | 2 696 | 2 850 | 2 980 |
Perhe- ja sosiaaliosasto | 3 069 | 3 658 | 3 686 |
Terveysosasto | 4 142 | 4 592 | 5 150 |
Työsuojeluosasto | 4 602 | 4 953 | 4 990 |
Muita | |||
— Työterveyshuollon koulutus | 80 | 270 | 270 |
— eSTM-hanke | 276 | 250 | 170 |
Yhteensä | 33 276 | 37 082 | 38 431 |
Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.
Maksullisen toiminnan, joka on suhteellisen vähäistä, tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 022 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen, lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Määrärahasta saa käyttää enintään 270 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 30 000 euroa siirtona momentille 33.06.21.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 50 000 euroa yhden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 33.09.21. Edelleen määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 35 000 euroa siirtona momentilta 33.08.21.
Edelleen määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon yhteensä 300 000 euroa tavanomaista laajempien perhevapaauudistuksen ja samapalkkaohjelman toteuttamiseen liittyvien tiedotuskampanjoiden järjestämiseen.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon myös 100 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta.
Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 82 800 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena.
Edelleen määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon yhteensä 430 000 euroa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisen arkistopalvelun tietohallinnon valtakunnallisen ohjauksen edellyttämän viiden viran palkkaus- ja muina vastaavina menoina sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen arkistopalvelun tietohallinnon neuvottelukunnan menoina. Vastaava vähennys on tehty momentilla 33.32.36. Viroista kolme on perustettu vuonna 2006.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2005 toteutuma |
2006 varsinainen talousarvio |
2007 esitys |
|
Bruttomenot | 36 196 | 36 517 | 38 431 |
Bruttotulot | 2 914 | 1 583 | 2 409 |
Nettomenot | 33 282 | 34 934 | 36 022 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 813 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 650 |
2007 talousarvio | 36 022 000 |
2006 lisätalousarvio | 123 000 |
2006 talousarvio | 34 934 000 |
2005 tilinpäätös | 35 119 000 |
28. (33.01.29) Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 1 840 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen tietoteknologian avulla ja tietoteknologian hyödyntämisen edellyttämän infrastruktuurin rakentamiseen sekä hankkeen läpiviemisen edellyttämään koulutus- ja kehittämistoimintaan sosiaali- ja terveysministeriön erikseen määräämin perustein.
Määrärahaa saa käyttää enintään yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen ja siitä aiheutuvien muiden menojen maksamiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös rahoitusavustusten maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös terveydenhuollon kansallisen sähköisen arkiston tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelyyn ja perustamiseen liittyviin menoihin ja sähköisen arkistopalvelun valtakunnallisen toimijan toiminnasta aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa.
Määrärahalla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden verkottumista ja yhteentoimivien tietojärjestelmien kehittämistä ennen muuta toteuttamalla kansallisen tason palveluja, jotka tukevat hallinnonalan tietohallintopalvelujen yhdenmukaista kehitystä. Tavoitteena on tietoteknologian hyväksikäyttöä tehostamalla parantaa myös palvelujen tasavertaista saatavuutta ja laatua sekä tukea omatoimisuutta, kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Tavoitteena on myös varmistaa, että uuden tietoteknologian käyttöönotto toteutuu tasapuolisesti koko maassa muun muassa toteuttamalla kansalaisten terveysverkkopalvelu.
Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 160 000 euroa siirtona momentille 33.06.21.
2007 talousarvio | 1 840 000 |
2006 talousarvio | 2 200 000 |
2005 tilinpäätös | 3 685 000 |
29. (33.01.19) Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.
2007 talousarvio | 15 000 000 |
2006 talousarvio | 15 000 000 |
2005 tilinpäätös | 15 278 540 |
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 5 976 000 euroa.
Vuonna 2007 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 3 129 000 eurolla.
Määrärahaa saa käyttää EU:n ohjelmakauden 2007—2013 alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitetta koskevien toimenpideohjelmien sekä Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ja Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumentin (ENPI CBC) valtion rahoitusosuuden maksamiseen.
Määrärahaa saa käyttää lisäksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien tavoite 1-, 2- ja 3 -ohjelmien sekä yhteisöaloitteiden Equal, Interreg ja Urban sekä innovatiivisten toimien hankkeiden valtion rahoitusosuuden maksamiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön palkkaamiseen yhdessä momenteilla 26.98.61 ja 34.05.61 olevien EU-osuuksien kanssa. Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.
Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa työllisyysohjelmaa.
Määrärahasta arvioidaan käytettävän 1 400 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena ja 4 576 000 euroa Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena.
Myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa) | ||||
---|---|---|---|---|
Myöntämisvaltuusvuosi | 2007 | 2008 | 2009 | Yhteensä |
Vuoden 2004—2006 sitoumukset | 5,780 | 4,900 | - | 10,680 |
Vuoden 2007 sitoumukset | 0,196 | 1,480 | 1,453 | 3,129 |
Yhteensä | 5,976 | 6,380 | 1,453 | 13,809 |
Momentin myöntämisvaltuuden arvioitu jakautuminen rahastoittain ja ohjelmittain (milj. euroa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi | Etelä-Suomi ja Länsi-Suomi | ESR-ohjelman valtak. osio | Yhteisöaloite | Yhteensä | |
Euroopan aluekehitysrahasto | 0,573 | - | - | 0,097 | 0,670 |
Euroopan sosiaalirahasto | 0,747 | 0,694 | 1,018 | - | 2,459 |
Yhteensä | 1,320 | 0,694 | 1,018 | 0,097 | 3,129 |
2007 talousarvio | 5 976 000 |
2006 lisätalousarvio | — |
2006 talousarvio | 5 457 000 |
2005 tilinpäätös | 4 641 227 |
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 6 200 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön strategista suunnittelua ja päätöksentekoa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä ministeriön toimialaan liittyvien ohjelmien ja kokeilujen toimeenpanosta aiheutuvien toimintamenojen ja rahoitusavustusten maksamiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien puite- ja aihealueittaisten ohjelmien mukaisten hankkeiden rahoittamiseen.
Määrärahaa saa käyttää enintään 18 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen.
Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa ja työllisyysohjelmaa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 300 000 euroa siirtona momentille 33.53.50.
Määrärahan arvioitu jakautuminen eri hankkeisiin |
---|
Käynnissä olevien hankkeiden jatkaminen ja tehostaminen |
Kansallinen hanke terveydenhuollon turvaamiseksi -toimeenpano |
Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpano |
Terveys 2015 -kansanterveysohjelma |
Kansallinen toimintaohjelma lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi |
Veto-ohjelma (työllisyysohjelma) |
Kansallisen elektronisen sairauskertomuksen kehittäminen (tietoyhteiskuntaohjelma) |
Alkoholiohjelman toimeenpano |
Palvelulainsäädäntöhanke |
Työterveys 2015 -toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen |
Vakuutustoiminnan kehittämishanke |
Pitkäaikaistyöttömien työkykyä ylläpitäviä terveystarkastuksia koskevan kokeiluhankkeen jatkaminen |
EU:n puite- ja aihealueittaiset ohjelmat |
DAPHNE-ohjelman kansallinen rahoitusosuus |
EU:n tasa-arvo-ohjelman kansallinen rahoitusosuus |
2007 talousarvio | 6 200 000 |
2006 talousarvio | 6 500 000 |
2005 tilinpäätös | 7 935 000 |
67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 4 210 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen ja laitosten jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
2007 talousarvio | 4 210 000 |
2006 talousarvio | 4 210 000 |
2005 tilinpäätös | 3 477 106 |