Talousarvioesitys 2005
34. Luotsausliikelaitos
1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet
Luotsausliikelaitoksen tavoitteena on huolehtia toimialaansa kuuluvien palvelujen tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti.
Luotsausliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia luotsauslain mukaisten luotsauspalvelujen tarjonnasta sekä muista luotsauslaissa säädetyistä luotsaukseen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista koko maassa luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla. Liikelaitos varautuu hoitamaan tehtäviä myös poikkeusoloissa sen mukaan kuin liikenne- ja viestintäministeriö määrää.
2. Hinnoitteluun liittyvä velvoite
Luotsauslain mukaisten luotsauspalvelujen hinnat määrätään Luotsausliikelaitoksesta annetun lain 4 §:n mukaisesti valtioneuvoston asetuksella. Luotsausliikelaitokselle myönnetään Saimaan luotsaukseen hintatukea momentin 31.32.51 määrärahasta.
3. Investointien enimmäismäärä ja investointivaltuus
Luotsausliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2005 enintään 2 milj. euroa. Lisäksi Luotsausliikelaitos saa tehdä vuonna 2005 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 2 milj. euroa.
4. Lainanotto
Luotsausliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 2 milj. euroa.
Selvitysosa:Toimialan kehitysnäkymät ja eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet huomioon ottaen liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Luotsausliikelaitoksen tulostavoitteeksi 2,2 milj. euroa vuonna 2005. Tulostavoitteessa on otettu huomioon, että luotsaustulot ovat arvonlisäverottomia. Tuloutustavoitteeksi on asetettu 0,1 milj. euroa. Luotsausliikelaitoksen liikevaihtotavoite on 35,2 milj. euroa.
Hinnoittelun suhteen Luotsausliikelaitokselle on asetettu Saimaan osalta valtion liikelaitoksista annetun lain 7 §:n mukainen liiketaloudellisesti kannattamaton velvoite. Liikelaitoksen hinnoista määrätään valtioneuvoston asetuksella. Koska Saimaalla on edelleenkin tarkoitus säilyttää alhaisempi maksutaso, valtion talousarvioon esitetään määrärahaa hintatukeen. Luotsausmaksutuloiksi arvioidaan 2,0 milj. euroa, kokonaiskustannuksiksi 5,3 milj. euroa, jolloin alijäämä on 3,3 milj. euroa. Tuki on budjetoitu momentille 31.32.51.
Tuloina valtion talousarvioon otetaan valtion lainan korkona (0,25 milj. euroa) sekä lainan lyhennyksenä (0,45 milj. euroa).
Investointeihin on alustavan investointisuunnitelman mukaan tarkoitus käyttää 2 milj. euroa, joka rahoitetaan pääosin tulorahoituksella. Pääosa investoinneista on alushankintoja. Investointivaltuudeksi esitetään yhteensä 4 milj. euroa. Lainanottovaltuudeksi esitetään 2 milj. euroa.
| Tunnuslukutaulukko | ||
|---|---|---|
| 2004 | 2005 | |
| ennakoitu | arvio | |
| Liikevaihto, milj. € | 34,4 | 35,2 |
| — muutos, % | - | 2,2 |
| Käyttökate, % | 11,0 | 11,1 |
| Liikevoitto, milj. € | 2,2 | 2,4 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 1,8 | 2,2 |
| — liikevaihdosta, % | 5,2 | 6,1 |
| — peruspääomasta, % | 90,0 | 108,2 |
| Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | - | 0,1 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 13,0 | 12,1 |
| Investoinnit liikevaihdosta, % | 5,5 | 5,4 |
| Omavaraisuusaste, % | 53,0 | 60,5 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 20,0 | 23,3 |
| Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) | 385 | 390 |
| Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa) | ||
| 2004 | 2005 | |
| ennakoitu | arvio | |
| Tuloutus tulomomenteille | ||
|---|---|---|
| 13.01.04 Korot | 0,3 | 0,3 |
| 13.05.01 Voiton tuloutus (ed. vuoden) | - | 0,1 |
| 15.01.02 Lainat | 0,5 | 0,5 |
| Yhteensä | 0,8 | 0,9 |
| Yleislain 2 §:n erityistehtävien määräraharahoitus | ||
| 31.32.51 Luotsauksen hintatuki | 3,3 | 3,3 |