Talousarvioesitys 2003
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 28 400 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoitukseen.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon päärakennuksen peruskorjauksesta johtuva vuokramenojen nettolisäys 89 000 euroa, peruskorjauksesta johtuvasta väistötiloihin siirtymisestä tilavuokriin ja muuttokuluihin lisäystä 648 000 euroa ja päärakennuksen peruskorjauksesta johtuva laitehankintojen lisätarve 252 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon myös peruskorjauksesta johtuva laitehankintojen vähennys 252 000 euroa (kertameno).
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 49 000 euroa siirtona momentille 33.09.21.
Nettobudjetoinnissa on otettu tuloina huomioon sopimustutkimusten ja muiden yhteishankkeiden maksuosuudet, maksullisen palvelutoiminnan ja erillisiin sopimuksiin perustuvien tilaustutkimusten tulot.
Määrärahaa arvioidaan käytettävän harvinaisten rokotteiden myynnin ja välitystoiminnan menoihin 56 000 euroa. Tulot harvinaisten rokotteiden myynnistä ja välitystoiminnasta on merkitty momentille 12.33.08.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 40 981 000 |
| Maksullisen palvelutoiminnan erillismenot | 2 136 000 |
| Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan erillismenot | 9 250 000 |
| Muut toimintamenot | 29 595 000 |
| Bruttotulot | 12 581 000 |
| Yhteisrahoitteisen tutkimustoiminnan tulot | 9 250 000 |
| Maksullisen palvelutoiminnan tulot | 3 196 000 |
| Muut sekalaiset tulot | 135 000 |
| Nettomenot | 28 400 000 |
| 2003 talousarvio | 28 400 000 |
| 2002 talousarvio | 27 745 000 |
| 2001 tilinpäätös | 26 721 361 |