Talousarvioesitys 2003

02. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä toimii laadukkaiden ja tuloksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi koko väestölle yhtäläisin perustein. Tässä tarkoituksessa se tuottaa ja välittää sosiaali- ja terveysalan tietoa ja osaamista päättäjille ja alan toimijoille. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva asiantuntijakeskus, jonka ydintoimintoja ovat tutkimus, kehittäminen ja tietovarannot.

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön strategisia tavoitteita (Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2010), joista Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen kannalta keskeisiä ovat toimivat palvelut ja kohtuullinen toimeentuloturva, syrjäytymisen ehkäisy ja hoito sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen.

Toimintaympäristön muutos

Vuonna 2003 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen toimintaan vaikuttavat Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelma ja Terveys 2015 -kansanterveysohjelma, joita palvelemaan Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus suuntaa tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä tietotuotantoa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus jatkaa toiminnan kehittämistä vuonna 1999 valmistuneen kansainvälisen arvioinnin ja sen vuonna 2001 toteutetun seurantaraportin sekä vuonna 2000 laaditun selvityshenkilöraportin ehdotusten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus kehittää tuotteitaan ja palveluitaan yhdessä keskeisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:

Vaikuttavuus

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus suuntaa tutkimus- ja kehittämistyötä, tietotuotantoa sekä tiedonvälitystä tukemaan erityisesti seuraavia sosiaali- ja terveysalan tavoitteita:

Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja saumattomasti.
Sosiaali- ja terveysala käyttää toiminnan taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta parantavia menetelmiä.
Alueelliset ja sosiaaliset hyvinvointierot pysyvät hallinnassa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa.
Sosiaali- ja terveysalan tieto-ohjaus toimii vuorovaikutteisesti ja tuloksellisesti.

Palvelutavoitteet

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen arvioidaan tuottavan maksullisena palvelutoimintana seuraavat palvelut asiakkailleen vuonna 2003:
	2001	2002	2003

Koulutuspäivät	233	240	250
Julkaisujen määrä
— kirjat	28	28	28
— monisteet	43	43	43
Julkaisujen levikki	29 361	30 000	30 000

Taloustavoitteet

Maksuttoman toiminnan (budjettirahoitteinen ja yhteisrahoitteinen toiminta) jakautuminen (1 000 euroa):
	2001 tilinpäätös	2002 ennakoitu	2003 tavoite

Palvelut	6 926	7 000	6 925
Hyvinvointi	5 630	5 400	5 330
Tieto	5 014	5 504	5 320
Hallintopalvelut	7 699	8 102	7 963
Hedec	-	558	558
Alkoholitutkimussäätiö	542	542	542
Toimitalohanke	-	2 508	-
Yhteensä	25 811	29 614	26 638

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Ulkomaanavun yksikkö (Hedec) antaa sosiaali-, terveys- ja väestöalan kehitysyhteistyöhön ja muuhun ulkomaanapuun liittyviä asiantuntijapalveluja sekä toteuttaa alan hankkeita. Hallinnollisesti itsenäinen Alkoholitutkimussäätiö edistää ja tukee alkoholi- ja muuta päihdetutkimusta jakamalla apurahoja ja tekemällä tai teettämällä tutkimusta sekä harjoittamalla tutkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa.

Maksullisen toiminnan tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden osalta kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa):
	2001	2002	2003

Maksullisen toiminnan tuotot
— Maksullisen toiminnan myyntituotot	5 966	6 000	6 000
— Maksullisen toiminnan muut tuotot	6	100	100
Tuotot yhteensä	5 972	6 100	6 100

Maksullisen toiminnan kustannukset
Erilliskustannukset
— aineet, tarvikkeet ja tavarat	268	90	90
— henkilöstökustannukset	1 552	1 300	1 300
— vuokrat	168	180	180
— palvelujen ostot	2 417	1 980	1 980
— muut erilliskustannukset	2 188	2 100	2 100
Erilliskustannukset yhteensä	6 593	5 650	5 650

Käyttöjäämä	-621	450	450

Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista
— tukitoimintojen kustannukset	479	420	420
— pääomakustannukset	35	30	30
Osuus yhteiskustannuksista yhteensä	514	450	450

Kokonaiskustannukset yhteensä	7 107	6 100	6 100

Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-1 135	0	0

Maksullisen toiminnan kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (julkisoikeudelliset ja liiketaloudelliset suoritteet):
	2001	2002	2003
	toteutuma	ennakoitu	arvio

Maksullisen toiminnan tuotot (t€)	5 972	6 100	6 100
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€)	6 593	5 650	5 650
Käyttöjäämä (t€)	-621	450	450
— % tuotoista	-10	7	7
Osuus yhteiskustannuksista (t€)	514	450	450
Ylijäämä (+) / alijäämä (-) (t€)	-1 135	0	0
— % tuotoista	-19	0	0
Tuotot % kokonaiskustannuksista	84	100	100

21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 610 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös jäsenmaksujen maksamiseen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tilastotietokannan käytöstä ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ulkopuolella toimeksiannosta tai yhteishankkeena toteutettavasta tutkimus- ja kehittämistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää Alkoholitutkimussäätiölle suoritettavan valtionavustuksen maksamiseen ja Alkoholitutkimussäätiön toiminnasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle aiheutuvien menojen maksamiseen sekä täydennyskoulutuksen avustuksen ja ulkomailla toteutettavien projektien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Määrärahasta on varattu 542 473 euroa Alkoholitutkimussäätiölle suoritettavan valtionavustuksen maksamiseen.

Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon vuoden 2002 talousarvioon kertaluonteisena menona sisältynyt 2 508 000 euroa uuden toimitilan muuttokustannuksina.

Menojen ja tulojen erittely:	€

Bruttomenot	32 480 000
Maksullisen toiminnan erillismenot	6 100 000
Yhteishankkeiden erillismenot	5 720 000
Muut toimintamenot	20 660 000
Bruttotulot	11 870 000
Maksullisen toiminnan tulot	6 100 000
Yhteishankkeet¹⁾	5 720 000
Muut tulot	50 000
Nettomenot	20 610 000

¹⁾ Ulkoasiainministeriön hallinnonalan jakamattomien momenttien käyttöoikeus on otettu huomioon tulona.

2003 talousarvio	20 610 000
2002 talousarvio	22 980 000
2001 tilinpäätös	19 837 598