Talousarvioesitys 2003
21. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 15 973 000 euroa.
Selvitysosa:Matkailun edistämiskeskus (MEK) tekee Suomea tunnetuksi, kehittää ja markkinoi Suomen matkailupalveluja ulkomailla, vientivalmentaa matkailun pk-yrityksiä sekä kehittää kotimaanmatkailua. MEK toimii yhdessä Suomen matkailuelinkeinon ja muiden sidosryhmien kanssa. MEK pyrkii mahdollisimman laajapohjaiseen työskentelyyn, jossa keskeistä on olemassa olevien tutkimusaineistojen hyödyntäminen, tiivis keskustelu ja yhteistyö suomalaisen matkailuelinkeinon ja matkailuviranomaisten kanssa ja toiminnan mittaamismenettelyjen parantaminen sekä MEKin organisaation tarkistaminen vahvistettujen tavoitteiden ja painopisteiden saavuttamiseksi.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen kauppa- ja teollisuusministeriö on alustavasti asettanut Matkailun edistämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:
Yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet:
Matkailun kokonaiskehitystä kuvaavat tavoitteet, joihin MEKin toimenpiteillä on vain osittainen vaikutus:
- rekisteröidyt ulkomaiset yöpymiset kasvavat 4 %,
- ulkomaisesta matkailusta saatavat tulot (ilman kuljetustuloja) kasvavat 4 %,
- Suomen markkinaosuus Pohjoismaihin saapuvasta matkailusta on 14 %.
Palvelutavoitteet:
Matkailuelinkeinon panostusosuuden MEKin toiminnoissa arvioidaan vuonna 2003 olevan 9 milj. euroa, jolloin ulkopuolinen rahoitus maksulliset palvelut mukaan lukien on 9,2 milj. euroa. Lisäksi palvelutavoitteena on asiakastyytyväisyyden pysyminen korkealla tasolla (keskiarvo 8,0).
Tuottavuus- ja taloudellisuustavoitteet:
Tuottavuutta parannetaan toiminnan keskittämisellä strategisiin painopistealueisiin, joiksi on valittu kaupunkilomat, kierto- ja kulttuurimatkailu, perhematkailu, talvituotteet sekä kannuste- ja kokousmatkailu. Keskeisimmät kohdemaat ovat Ruotsi, Saksa, Iso-Britannia ja Venäjä. Näiden lisäksi tärkeitä kohdemaita ovat Alankomaat, Italia ja Ranska.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 20 038 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 76 000 |
| Kampanjamenot | 3 875 000 |
| Muut toimintamenot | 16 087 000 |
| Bruttotulot | 4 065 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot, muut suoritteet | 168 000 |
| Kampanjatulot | 3 875 000 |
| Muut tulot | 22 000 |
| Nettomenot | 15 973 000 |
| 2003 talousarvio | 15 973 000 |
| 2002 talousarvio | 16 081 000 |
| 2001 tilinpäätös | 16 003 081 |