Talousarvioesitys 2017
02. Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 941 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) maksullisten eläintutkimusten, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja, hintojen alentamiseen enintään 576 000 eurolla
3) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen
4) elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettaviin menoihin.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua.
Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
- — rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
- — tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
- — toimii oman alansa vertailulaboratoriona
- — suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
- — vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — edistetään toimijoiden vastuullisuutta sekä valvonnan ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja viranomaistoiminnan avoimuutta valvonnan vaikuttavuuden lisäämiseksi. Vahvistetaan valvojasta valmentajaksi -toimintatapaa
- — jatketaan elintarviketurvallisuusselonteon ja zoonoosistrategian toimeenpanoa ja torjutaan mikrobilääkeresistenssiä
- — vaikutetaan aktiivisesti elintarvikeketjun tuotteiden viennin edellytysten varmistamiseen ja uusien viennin kohdemaiden avautumiseen
- — edistetään biotaloutta ja huomioidaan uudet tekniikat ja innovaatiot erityisesti ravinteiden ja sivutuotevirtojen hyödyntämisessä
- — kehitetään varautumista eläintautien ja kasvintuhoojien varalta
- — kohdennetaan tutkimustoimintaa ja riskinarviointia palvelemaan lainsäädäntötyötä, valvontaa ja elinkeinon tarpeita hallinnonalan strategian mukaisesti
- — kevennetään hallinnollista taakkaa sekä uudistetaan hallinnon toimintatapoja ja työmenetelmiä
- — kehitetään palveluita ja tietojärjestelmiä asiakaslähtöisesti. Jatketaan toimijoiden sähköistä asiointia ja valvontaviranomaisten toiminnan tehokkuutta parantavien tietovarantojen ja -järjestelmien kehittämistä.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Eviralle vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2015 toteutuma | 2016 arvio | 2017 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Elintarviketurvallisuus | 28 892 | 13 416 | 321 | 25 623 | 11 574 | 283 | 25 338 | 11 964 | 283 |
— tieteellinen tutkimus | 937 | 253 | 10 | 1 066 | 341 | 14 | 1 068 | 352 | 14 |
— riskiarviointi | 1 089 | 282 | 12 | 1 053 | 227 | 13 | 1 055 | 235 | 13 |
— laboratoriopalvelut | 7 006 | 256 | 81 | 4 650 | 176 | 50 | 4 526 | 182 | 50 |
— valvonta | 19 860 | 12 625 | 218 | 18 854 | 10 830 | 206 | 18 689 | 11 195 | 206 |
Eläinten terveys ja hyvinvointi | 19 716 | 2 967 | 186 | 21 647 | 3 684 | 198 | 21 354 | 3 808 | 198 |
— tieteellinen tutkimus | 627 | 119 | 7 | 783 | 183 | 11 | 785 | 189 | 11 |
— riskiarviointi | 313 | 3 | 4 | 413 | 34 | 5 | 413 | 35 | 5 |
— laboratoriopalvelut | 10 431 | 891 | 107 | 10 354 | 787 | 110 | 10 144 | 813 | 110 |
— valvonta | 8 345 | 1 954 | 68 | 10 097 | 2 680 | 72 | 10 012 | 2 771 | 72 |
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys |
11 823 | 5 750 | 125 | 15 588 | 6 187 | 163 | 15 416 | 6 395 | 163 |
— tieteellinen tutkimus | - | - | - | 17 | - | - | 17 | - | - |
— riskiarviointi | 328 | 72 | 4 | 321 | 23 | 5 | 321 | 24 | 5 |
— laboratoriopalvelut | 3 795 | 797 | 47 | 5 659 | 809 | 64 | 5 569 | 836 | 64 |
— valvonta | 7 700 | 4 881 | 74 | 9 591 | 5 355 | 94 | 9 509 | 5 535 | 94 |
Yhteensä | 60 431 | 22 133 | 632 | 62 858 | 21 445 | 644 | 62 108 | 22 167 | 644 |
Viraston tunnusluvut
2015 toteutuma |
2016 talousarvio |
2017 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
— Taloudellisuusindeksi | 100 | 100 | 100 |
— Tuottavuusindeksi | 105 | 101 | 101 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 60 785 | 64 379 | 62 108 |
Bruttotulot | 22 132 | 22 167 | 22 167 |
Nettomenot | 38 653 | 42 212 | 39 941 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 270 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 374 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 18 709 | 18 683 | 18 683 |
— muut tuotot | 5 | - | - |
Tuotot yhteensä | 18 714 | 18 683 | 18 683 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 15 103 | 14 518 | 14 518 |
— osuus yhteiskustannuksista | 4 134 | 4 165 | 4 165 |
Kustannukset yhteensä | 19 237 | 18 683 | 18 683 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -523 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 97 | 100 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 2 226 | 2 519 | 2 184 |
— muut tuotot | 80 | - | - |
Tuotot yhteensä | 2 306 | 2 519 | 2 184 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 988 | 2 236 | 2 001 |
— osuus yhteiskustannuksista | 747 | 859 | 759 |
Kustannukset yhteensä | 2 736 | 3 095 | 2 760 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -430 | -576 | -576 |
Kustannusvastaavuus, % | 84 | 81 | 79 |
Hintatuki | - | 576 | 576 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen | -430 | - | - |
Vastustettavien sekä uusien uhkaavien eläintautien havaitsemiseksi ja kotoperäisten eläintautien esiintyvyyden seuraamiseksi tarvitaan näytteitä sairaista eläimistä. Eläintautitutkimuksissa seurannan kannalta riittävän näytemäärän saaminen edellyttää eläinten omistajien tai eläinlääkärien oma-aloitteellisesti lähettämiä näytteitä. Tutkimuskustannusten periminen täysimääräisinä näytteen lähettäjältä vähentäisi näytteiden määrää merkittävästi, minkä vuoksi hintatuen käyttö on perusteltua. Hintatuen määrä on enintään 576 000 euroa.
Vuodesta 2017 lähtien momentilta ei enää ole mahdollista maksaa valtionapua Eläinten hyvinvointikeskukselle.
Elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettavat menot on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.
Määrärahasta käytetään 1 480 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa siirtona momentilta 30.01.23 käytetään ympäristöterveydenhuolto (Vati) -hankkeeseen ja eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmän kehittämiseen (Elvi).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Eläinlääkintähallinnon tietojärjestelmän kehittäminen (Elvi) ja ympäristöterveydenhuollon Vati-hanke (siirto momentilta 30.01.23) | 920 |
Eviran Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2016 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -866 |
Eviran Julkishallinnon yhteinen käyttöliittymä ympäristöterveydenhuollolle -hanke (v. 2017 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 194 |
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto | -1 950 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -399 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 14 |
Palkkaliukumasäästö | -94 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -186 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -54 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -197 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -54 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -260 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -40 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -299 |
Yhteensä | -2 271 |
2017 talousarvio | 39 941 000 |
2016 II lisätalousarvio | -285 000 |
2016 talousarvio | 42 212 000 |
2015 tilinpäätös | 41 757 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Määrärahaa saa käyttää myös:
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Päätösosan kohta 5) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 5).
Muutos mahdollistaa määrärahan käyttämisen omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen EU-rahastojen tuella toteutettavissa hankkeissa.
2017 talousarvio | 39 941 000 |
2016 II lisätalousarvio | -285 000 |
2016 talousarvio | 42 212 000 |
2015 tilinpäätös | 41 757 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 941 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) maksullisten eläintutkimusten, joilla pyritään havaitsemaan ja seuraamaan vastustettavia ja uhkaavia eläintauteja, hintojen alentamiseen enintään 576 000 eurolla
3) hukkakauralain (185/2002) mukaisesti hukkakauran torjuntasuunnitelmien laatimisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavien korvausten maksamiseen
4) elintarvikeketjuun, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin, kasvien terveyteen ja kasvien lisäysaineistoon liittyvien menojen hallinnointia koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 652/2014 tuella maksettaviin menoihin
5) EU-rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 321 000 euroa.
Vuoden 2016 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 71 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäyksestä 71 000 euroa aiheutuu määrärahan uudelleenbudjetoinnista ja on tarkoitettu käytettäväksi turkiseläinten hyvinvoinnin parantamiseen ja eläinjalostukseen liittyvän eläinsuojelulainsäädännön toimeenpanon tehostamiseen.
Lisäyksestä 250 000 euroa on tarkoitettu eläintautien, erityisesti afrikkalaisen sikaruton, torjuntaa tehostaviin toimenpiteisiin.
Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.
2017 III lisätalousarvio | 321 000 |
2017 talousarvio | 39 941 000 |
2016 tilinpäätös | 41 927 000 |
2015 tilinpäätös | 41 757 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 321 000 euroa.
Vuoden 2016 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 71 000 euroa.