Talousarvioesitys 2017
03. Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 202 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille
2) vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaiseen apuun liittyvien siirtomenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Maaseutuviraston (Mavi) tehtävänä on EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaisten toimenpiteiden, unionin osaksi rahoittamien maaseudun kehittämistoimien ja näitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden hallinto- ja toimeenpanotehtävät.
Mavi tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — edistää toiminnallaan digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä tukijärjestelmien toimeenpanossa ja varmistaa, että tietojärjestelmät toimivat
- — huomioi omassa toiminnassaan elinkeinotoiminnan monipuolisesti
- — maaseutuohjelman toimenpiteet, joilla monipuolistetaan maaseutualueiden elinkeinotoimintaa ja asukkaiden omaehtoista kehittämistä, on asukkaiden haettavissa koko ohjelmakauden niin, että niihin varattu kehys saadaan käytettyä täysimääräisesti
- — tukee toiminnallaan Leader-toiminnan erityispiirteiden toteutumista ja varmistaa, että toimialaohjauksessa huomioidaan paikallisen kehittämisen rooli
- — edistää toiminnallaan hallitusohjelman ja sen toimeenpanosuunnitelman tavoitteiden toteutumista.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Maville seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, ohjelmakauden 2014—2020 sekä niitä täydentävien kansallisten toimenpiteiden toimeenpanossa ja kehittämisessä edistetään järjestelmien yksinkertaistamista ja tehostamista koko hallinnonalan yhteistyönä
- — Mavin toiminta tukee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2014—2020 asetettujen strategisten, määrällisten ja viestinnällisten tavoitteiden saavuttamista
- — sähköistetään edelleen hallinnon prosesseja ja palveluja asiakaslähtöisesti
- — kehitetään Mavin ja Maanmittauslaitoksen välistä yhteistyötä tietohallinnossa ja paikkatietosektorilla
- — varmistetaan viljelijätukiprosessin toimivuutta siten, että tuet voidaan maksaa tavoiteaikataulujen mukaisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Maville vuoden 2017 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen luvun 30.01 selvitysosassa todetut tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan tavoitteet.
Maaseutuviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet (sisältää myös muut kuin momentti 30.20.03)1)
2015 toteutuma2) | 2016 arvio2) | 2017 arvio2) | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € | Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € | Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € | Htv | |
Viljelijätuet | 18 877 | 492 | 106 | 18 515 | 514 | 105 | 18 305 | 510 | 101 |
Markkinatuet | 3 329 | 323 | 26 | 2 535 | 190 | 25 | 2 505 | 195 | 24 |
Hanke-, yritys- ja rakennetuet | 7 816 | 868 | 56 | 8 323 | 545 | 55 | 8 335 | 535 | 55 |
Maaseutuverkostoyhteistyö | 2 184 | 1 601 | 10 | 2 148 | 2 148 | 11 | 1 785 | 1 785 | 11 |
Metsätalous | 406 | 10 | 4 | 365 | 10 | 4 | 360 | 10 | 4 |
Elinkeinokalatalouden tehtävät | 265 | 7 | 3 | 420 | 8 | 3 | 400 | 9 | 3 |
Riistatalous | 128 | 3 | 1 | 195 | 8 | 1 | 190 | 9 | 1 |
Porotalous | 6 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
Fead, vähävaraisten ruoka-apu | 368 | 170 | 3 | 180 | 180 | 3 | 190 | 190 | 3 |
Ohjaustoiminnot | 520 | 13 | 5 | 447 | 88 | 5 | 440 | 85 | 5 |
Yhteensä3) | 33 899 | 3 487 | 214 | 33 138 | 3 691 | 212 | 32 520 | 3 328 | 207 |
1) Toimintojen jaottelu poikkeaa vuoden 2016 talousarvioon nähden. Kiekun käyttöönoton myötä vuonna 2015 otettiin käyttöön taulukon mukaiset ohjaustoiminnot.
2) Kustannukset ja tuotot sisältävät vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta rahoitettavan toimenpideohjelman teknisen avun osuuden, mutta ei varsinaiseen ruoan hankintaan, jakeluun ja varastointiin liittyviä kustannuksia ja tuottoja. Vuoden 2017 tiedot eivät sisällä todentamisviranomaisen tehtävää, joka rahoitetaan momentilta 30.01.01.
3) Htv-arviossa on otettu huomioon kertaluonteisena lisäyksenä tuottavuusrahaan liittyen seuraavasti: 11 htv v. 2015, 2 htv v. 2016 ja 5 htv v. 2017 ja momentilta 30.01.01 rahoitettavaan todentamisviranomaisen tehtävään liittyen: 5,5 htv v. 2015 ja 6 htv v. 2016, vuoden 2017 htv-määrään niitä ei sisälly.
Viraston tunnusluvut
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Vaikuttavuus | |||
---|---|---|---|
Sähköinen tukihakuprosentti pinta-alaperusteisissa tuissa | 86 | 88 | 90 |
Sähköinen tukihakuprosentti yritys-, hanke- ja rakennetuissa | 76 | 83 | 86 |
Yritys-, hanke- ja rakennetukien sidontaprosentti | 10 | 30 | 50 |
Yritys-, hanke- ja rakennetukien maksuprosentti sidonnoista | - | 20 | 30 |
Yritys-, hanke- ja rakennetukivarojen maksuprosentti ohjelman rahoitussuunnitelmasta | - | 5 | 15 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Taloudellisuusindeksi (2011=100) | - | 100 | 100 |
Tuottavuusindeksi (2011=100) | - | 110 | 110 |
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Käyttäjätuen asiakastyytyväisyys (asteikko 4—10) | 7,7 | 8,1 | 8,2 |
Valvonnan asiakastyytyväisyys (asteikko 4—10) | - | 8,4 | - |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 31 516 | 31 952 | 32 231 |
Bruttotulot | 5 045 | 7 991 | 8 029 |
Nettomenot | 26 471 | 23 961 | 24 202 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 684 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 520 |
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 2 262 000 euroa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisen avun määränä.
Määrärahasta käytetään 3 600 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ahvenanmaan maakunnan kunnille suoritettavat korvaukset maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta. Korvaus määräytyy tukihakemusten lukumäärän perusteella ja sen suuruudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Mavi toimii työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla olevan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (vähävaraisten rahasto) hallintoviranomaisena. Rahastosta rahoitettavan vähävaraisten avun toimenpideohjelman toimeenpanoon henkilötyön osalta käytetään vähävaraisten rahaston teknistä apua ja varsinaiseen ruoan hankintaan, jakeluun ja varastointiin itse ohjelman rahoitusta. Momentin mitoituksessa on otettu huomioon sekä menoissa että tuloissa 5 389 000 euroa avun hallinnoinnista ja toimeenpanosta johtuen.
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa siirtona momentilta 30.01.23 käytetään menoihin, jotka aiheutuvat tukisovelluksen uudistamisesta.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maaseutuviraston mobiilivalvonta, kertalisäyksen poisto (EK) | -400 |
Tukisovelluksen uudistaminen (5 htv) (siirto momentilta 30.01.23) | 1 850 |
Tuottavuussäästön tilapäinen käyttö, lisäyksen poisto (-2 htv) (siirto momentille 30.01.23) | -595 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -153 |
Palkkaliukumasäästö | -38 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -75 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -114 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -31 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -106 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -16 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -81 |
Yhteensä | 241 |
2017 talousarvio | 24 202 000 |
2016 II lisätalousarvio | 889 000 |
2016 talousarvio | 23 961 000 |
2015 tilinpäätös | 25 307 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 24 202 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) maatalouden tukien toimeenpanosta annetussa laissa (192/2013) tarkoitettujen korvausten maksamiseen Ahvenanmaan maakunnan kunnille
2) vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaiseen apuun liittyvien siirtomenojen maksamiseen.