Talousarvioesitys 2014
Peruspääomaa voidaan korottaa 0,7 milj. eurolla, johon sisältyy lisäyksenä Museoviraston hallinnasta siirrettävää kiinteistövarallisuutta.
Metsähallitus ottaa liiketoimintaa harjoittaessaan huomioon metsähallituslain mukaiset yleiset yhteiskunnalliset velvoitteet.
Metsähallituksen liiketoimintojen kannattavuutta parannetaan edelleen.
Metsähallitus voi avustaa Suomen Metsäsäätiötä vuonna 2014 enintään 0,2 milj. eurolla.
Metsähallituksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2014 enintään 20 milj. euroa. Lisäksi Metsähallitus saa tehdä vuonna 2014 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 25 milj. euroa.
Metsähallitus oikeutetaan ottamaan liiketoimintaansa varten valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 80 milj. euroa.
Metsähallitus saa myöntää takauksia samaan liikelaitoskonserniin kuuluvien osakeyhtiömuotoisten tytäryritysten lainojen vakuudeksi enintään 20 milj. euron arvosta.
Metsähallitus saa antaa toimintaansa varten tarvittavia vakuuksia ulkopuolisille enintään 0,5 milj. euron arvosta.
Selvitysosa:
Peruspääoman määrä vuoden 2013 alussa oli 2 538,1 milj. euroa. Vuoden 2013 aikana sen arvioidaan supistuvan 1,6 milj. eurolla ja olevan vuoden 2013 lopussa 2 536,5 milj. euroa. Vuonna 2014 peruspääomaa ehdotetaan korotettavaksi yhteensä 0,7 milj. eurolla. Liiketoiminnan omaisuutta ehdotetaan siirrettäväksi julkisten hallintotehtävien taseeseen maankäytön muutosten vaikutuksena ja muina muutoksina 0,024 milj. euron arvosta. Lisäksi peruspääoman arvoa ehdotetaan korotettavaksi 0,626 milj. eurolla hallinnan siirtojen, valtionperintöjen sekä muiden muutosten vaikutuksena. Museovirastolta siirretään omaisuutta Metsähallitukselle siten, että peruspääomaa korotetaan 0,11 milj. eurolla ja muuta omaa pääomaa 2,39 milj. eurolla.
Metsähallituksen liiketoiminnan toimialana ovat metsätalous ja muu luonnonvarojen käyttö. Liiketoimintaa harjoitetaan metsähallituslaissa säädettyjen yhteiskunnallisten velvoitteiden (luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön, porotalouden, saamelaiskulttuurin ja työllisyyden edistäminen) asettamissa puitteissa. Metsähallitus tarjoaa muille yrityksille tasapuoliset liiketoimintamahdollisuudet aktiivisella hankekehityksellä ja kilpailuun perustuvalla alueiden vuokrauksella.
Yhteiskunnallisten velvoitteiden huomioon ottamisen tasosta päätetään maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä Metsähallituksen liiketoiminnan tavoitteista vuodelle 2014.
Ottaen huomioon eduskunnan hyväksymät vuoden 2014 palvelu- ja muut toimintatavoitteet, maa- ja metsätalousministeriö on alustavasti asettanut Metsähallituksen liiketoiminnan vuoden 2014 tulostavoitteeksi (tilikauden tulos) 114 milj. euroa ja liiketoimintakonsernille 114 milj. euroa. Tavoite vastaa 4,6 prosentin tuottoa Metsähallituksen liiketoimintaan sijoitetulle pääomalle. Tuloutustavoite vuonna 2015 on 120,0 milj. euroa. Tuloutustavoitteen saavuttamiseksi Metsähallitus jatkaa maanmyyntiä ja parantaa liiketoiminnan kannattavuutta. Valtioneuvosto päättää tuloutuksen määrästä vuoden 2014 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä.
Metsähallituksen hallituksen asettama alustava liiketoiminnan liikevaihtotavoite on 345,4 milj. euroa ja liiketoimintakonsernin 376,0 milj. euroa.
Metsähallitus tekee liiketoiminnan investointeja alustavan investointisuunnitelman mukaan 15 milj. eurolla. Merkittävimmät investointikohteet ovat puolustusvoimien ja tutkimuksen tarpeisiin tehtävät maa- ja vesialuehankinnat sekä tie-, maa- ja vesirakennushankkeet. Talousmetsien määrää Metsähallituksessa ei ole tarkoitus enää lisätä. Puolustusvoimien tarpeisiin on tarkoitus hankkia alueita noin 3,4 milj. eurolla.
Metsähallituksen tytäryhtiöiden vuoden 2014 arvioitu liikevaihto on konsernin sisäiset erät huomioon ottaen 34,5 milj. euroa ja liikevoitto 1,2 milj. euroa.
Alustavan suunnitelman mukaan Metsähallitus voi antaa takauksia tytäryhtiöidensä 20 milj. euron lainojen vakuudeksi. Metsähallitus voi joutua liiketoiminnassaan antamaan vakuuksia ulkopuolisille, esimerkiksi pankkitakauksia kunnille erilaisten velvoitteiden kattamiseksi.
Metsähallituksen liiketoiminnan tunnuslukutaulukko
2012 toteutuma Liikelaitos |
Konserni | 2013 ennakoitu Liikelaitos |
Konserni | 2014 esitys Liikelaitos |
Konserni | |
Liikevaihto, milj. € | 345,6 | 377,9 | 341,9 | 372,1 | 345,4 | 376,0 |
— muutos, % | 3 | 2 | -1 | -2 | 1 | 1 |
Käyttökate, % | 36 | 34 | 34 | 32 | 36 | 34 |
Liikevoitto/tappio, milj. € | 122,5 | 124,5 | 115,8 | 117,4 | 121,5 | 122,7 |
Tilikauden tulos, milj. € | 114,2 | 115,1 | 110,0 | 110,0 | 114,0 | 114,0 |
— liikevaihdosta, % | 33 | 30 | 32 | 30 | 33 | 30 |
— peruspääomasta, % | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | 1101) | 120,01) | 120,02) | |||
Sijoitetun pääoman tuotto, %3) | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,6 |
Investoinnit liikevaihdosta, % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Omavaraisuusaste, % | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 98 |
Taseen loppusumma, milj. € | 2 719 | 2 732 | 2 693 | 2 705 | 2 691 | 2 705 |
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä (htv) | 1 114 | 1 267 | 1 094 | 1 247 | 1 074 | 1 227 |
1) Valtioneuvoston vahvistama tuloutus.
2) Vuoden 2013 toiminnan perusteella vuoden 2014 talousarvioesityksen (mom. 13.05.01) tuloutusarvio.
3) Sijoitetun pääoman tuottoprosentissa mukana osingot tytäryhtiöiltä.
Liikelaitoksen tuloutus ja rahoitus momenteittain (milj. euroa)
2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 esitys |
|
Liikelaitoksen tuloutus tulomomenteille | |||
13.05.01 Voiton tuloutus | 110,000 | 120,000 | 120,000 |
Yhteensä | 110,000 | 120,000 | 120,000 |
Julkisten hallintotehtävien määräraharahoitus | |||
30.63.50 Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät | 5,809 | 6,373 | 6,373 |
MMM:n hallinnonala yhteensä | 5,809 | 6,373 | 6,373 |
35.10.52 Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät | 31,889 | 27,984 | 28,755 |
35.10.63 Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot1) | 4,200 | 2,000 | 2,000 |
YM:n hallinnonala yhteensä | 36,089 | 29,984 | 30,755 |
Yhteensä (MMM ja YM) | 41,898 | 36,357 | 37,128 |
1) Metsähallituksen osuus.
Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) 6 §:n mukaisten julkisten hallintotehtävien palvelu- ja toimintatavoitteet sekä niiden rahoitus esitetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta momentilla 30.63.50 ja ympäristöministeriön toimialan osalta momentilla 35.10.52.
Julkisten hallintotehtävien rahoitus ja menorakenne (1 000 euroa, sisältää koko toiminnan, myös ympäristöministeriön toimialaan liittyvän osuuden)
2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 esitys |
|
Rahoitus1) | |||
Maa- ja metsätalousministeriö (30.63.50) | 6 897 | 6 373 | 6 373 |
Ympäristöministeriö (35.10.52) | 32 322 | 32 066 | 28 755 |
Ympäristöministeriö (35.10.63) | 3 682 | 2 985 | 2 000 |
Ympäristöministeriö (35.10.22) | 100 | 100 | 150 |
Ympäristöministeriö (35.10.88) | 1 900 | - | - |
Muiden ministeriöiden rahoitus | 2 444 | 1 767 | 1 500 |
Muu rahoitus valtion talousarviosta | 621 | 730 | 730 |
Euroopan unionin rahoitus | 4 693 | 5 792 | 5 500 |
Tulorahoituksella maksetut menot | 8 720 | 9 066 | 8 500 |
Muu rahoitus | 2 455 | 2 561 | 2 500 |
Yhteensä | 63 834 | 61 440 | 56 008 |
Menot | |||
Palkkausmenot | 25 902 | 24 177 | 24 607 |
Muut kulutusmenot | 29 100 | 32 929 | 28 551 |
Maa-aluehankinnat | 3 621 | 2 834 | 1 850 |
Muut investoinnit | 5 211 | 1 500 | 1 000 |
Yhteensä | 63 834 | 61 440 | 56 008 |
1) Rahoituseriin 2012 ja 2013 sisältyvät myös edellisiltä vuosilta siirtyneet erät.
Julkisten hallintotehtävien kehitystä kuvaava tunnuslukutaulukko (Tuloslaskelma)
2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 esitys |
|
Tuotot (1 000 euroa) | |||
Maksullinen toiminta | 9 041 | 9 066 | 8 500 |
Muut tuotot | 5 192 | 5 500 | 5 500 |
Tuotot yhteensä | 14 233 | 14 566 | 14 000 |
Kulut (1 000 euroa) | |||
Henkilöstökulut | 25 902 | 24 177 | 24 607 |
Muut kulut | 32 043 | 35 029 | 30 851 |
Kulut yhteensä | 57 945 | 59 206 | 55 458 |
Valtion talousarviosta saatu rahoitus | 41 781 | 42 247 | 39 158 |
Yli-/alijäämä | -1 931 | -2 392 | -2 300 |
Henkilöstömäärä (htv) | 562 | 520 | 524 |
— josta virkamiehiä (htv) | 63 | 68 | 68 |
50. Metsähallituksen eräät julkiset hallintotehtävät (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 6 373 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) Metsähallitusta koskevan lain 6 §:n mukaisten Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä maa- ja metsätalousministeriön toimialalla aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen.
Lisäksi Metsähallitus saa käyttää edellä 1) kohdassa mainittuihin julkisiin hallintotehtäviin Metsähallitukselle kertyvät ne julkisten hallintotehtävien tulot, jotka kuuluvat maa- ja metsätalousministeriön toimialaan.
Selvitysosa:Maa- ja metsätalousministeriö asettaa Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville maa- ja metsätalousministeriön toimialan osalta seuraavat alustavat tulostavoitteet:
- — asiakastyytyväisyys säilyy hyvänä
- — tarjotaan mahdollisimman laajalti kansalaisille metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla ja seurataan toiminnan vaikuttavuutta
- — valtion retkeilyalueiden sekä muiden erityisalueiden matkailu- ja virkistyskäytön edellytyksiä parannetaan ja näiden alueiden taloudellista merkitystä ja muita hyötyjä seurataan ja
- — kehitetään erävalvontaa ja viranomaisten yhteisiä tietojärjestelmiä.
Metsähallituksen julkisista hallintotehtävistä arvioidaan Metsähallitukselle kertyvän tuloja arviolta 5 300 000 euroa, joista metsästyksen ja kalastuksen tuloja 4 500 000 euroa, metsäpuiden siementen myyntituloja 700 000 euroa ja muita tuloja 100 000 euroa.
Määrälliset ja laadulliset tavoitteet Metsähallituksen julkisille hallintotehtäville
2012 toteutuma |
2013 ennakoitu |
2014 esitys |
|
Luonnon virkistyskäyttö | |||
---|---|---|---|
Virkistyspalvelujen asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 4,2 | >= 4 | >= 4 |
Valtion retkeilyalueiden käynnit | 354 000 | 355 000 | 355 000 |
Luontokeskusten ja muiden asiakaspisteiden käynnit (kpl) | 896 500 | 950 000 | 1 000 000 |
Eräasiat | |||
Metsästysluvat (kpl) | 50 206 | 42 000 | 45 000 |
Kalastusluvat (kpl) | 78 864 | 75 000 | 75 000 |
Metsästys- ja kalastusalueiden vuokrasopimusten määrä | 3 441 | 3 500 | 3 500 |
Lupametsästäjien asiakastyytyväisyys (asteikko 1—5) | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Luonnon virkistyskäyttö | 4 173 000 |
Eräasiat | 1 690 000 |
Muut tehtävät | 510 000 |
Yhteensä | 6 373 000 |
2014 talousarvio | 6 373 000 |
2013 talousarvio | 6 373 000 |
2012 tilinpäätös | 5 809 000 |