Statsbudgeten 2023
01. Förvaltning och forskning
Förklaring:Uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde sköts av jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursinstitutet, Lantmäteriverket och Livsmedelsverket med medel som budgeterats under huvudtitel 30. För skötseln av uppgifterna inom förvaltningsområdet finns det dessutom två fonder som står utanför budgeten (Gårdsbrukets utvecklingsfond och Interventionsfonden för jordbruket) samt Forststyrelsen, som är ett statligt affärsverk. Vidare svarar Finlands skogscentral och Finlands viltcentral, som beviljas statsbidrag, för vissa offentligrättsliga uppgifter.
Under detta kapitel har utgifterna för jord- och skogsbruksministeriet och förvaltningsområdets viktigaste forskningsanstalt, Naturresursinstitutet, budgeterats. Forsknings- och sakkunniguppgifter inom förvaltningsområdet handhas också av Livsmedelsverket (kapitel 30.20) och Lantmäteriverket (kapitel 30.70).
Genom sin styrning säkerställer jord- och skogsbruksministeriet att verksamheten vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar samt inom de statsbidragsorganisationer som sköter offentligrättsliga uppgifter stöder de mål som anges i motiveringen till huvudtiteln och som gäller ansvarsområdets samhälleliga effekter, resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser.
När det gäller resultatet av verksamheten innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att
- — vår verksamhet är kundorienterad, nätverksbetonad, ansvarstagande och proaktiv
- — vår forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet stöder beslutsfattandet och näringarnas konkurrenskraft på ett proaktivt sätt
- — våra digitala lösningar och datalager är säkra, användbara, interoperabla och brett tillämpliga
- — vi förutser risker, bereder oss för kriser och stärker resiliensen med avseende på störningar och krissituationer.
När det gäller hanteringen av resurser innebär målet enligt motiveringen till huvudtiteln att
- — vår personal är kompetent, uppskattad och mår bra
- — våra resurser räcker till och är rätt fördelade.
Verkställighetsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen (närings-, trafik- och miljöcentralerna och regionförvaltningsverken), för vilka anslagen inte budgeterats under denna huvudtitel. Uppgifter inom landsbygdsförvaltningen sköts förutom av statens regionförvaltning även i kommunerna.
Verkställighetsuppgifter som hänför sig till jordbruks- och landsbygdspolitiken, fiskeripolitiken, växtskyddet och vattenhushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts inom den statliga regionförvaltningen av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Omkostnaderna för dem har budgeterats under huvudtiteln för arbets- och näringsministeriet.
Kostnader för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt uppgift under omkostnadsmomentet för närings-, trafik- och miljöcentralerna (32.01.02) (inbegriper stödfunktioner)
| Utfall | Utfall | Behov | |
| 2020 | 2021 | 2022 och 2023 | |
| Uppgift | mn euro | mn euro | mn euro |
| Utveckling av landsbygden | 11,1 | 10,8 | 10,8 |
| Jordbruk och livsmedelsekonomi | 20,1 | 21,4 | 20,4 |
| Naturresursekonomi | 15,0 | 15,1 | 15,5 |
| Sammanlagt | 46,2 | 47,3 | 46,7 |
Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter verkställighetsuppgifter i anslutning till EU:s jordbruks-, landsbygds-, växtskydds- och fiskeripolitik samt verkställighetsuppgifter i anslutning till vattenhushållningen. Det beräknas att ca 644 årsverken används för dessa 2023. Närings-, trafik- och miljöcentralernas omkostnader har budgeterats under huvudtiteln för arbets- och näringsministeriet (moment 32.01.02). De uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde och som gäller tillsynen över djurens hälsa och välfärd och över livsmedelssäkerheten sköts inom regionförvaltningen av regionförvaltningsverken. Det beräknas att en personal motsvarande ca 66 årsverken sköter dessa uppgifter 2023. Regionförvaltningsverkens omkostnader har budgeterats under finansministeriets huvudtitel (moment 28.40.01). Uppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde sköts också av Säkerhets- och kemikalieverket, vilket svarar för verkställigheten av lagstiftningen om växtskyddsmedel (under arbets- och näringsministeriets huvudtitel, moment 32.01.08), och Finlands miljöcentral, vilken svarar för uppgifter inom vattenhushållningen (resurser för miljöförvaltningen som budgeterats under miljöministeriets huvudtitel, moment 35.01.04), samt Tullen, som utför vissa inspektionsuppgifter som EU:s gemensamma jordbrukspolitik förutsätter och uppgifter i egenskap av tillsynsmyndighet inom livsmedelskedjan (under finansministeriets huvudtitel, mom. 28.10.02).
01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 544 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av utgifter för nämnden för projektgodkännanden och till betalning av statsbidrag som hänför sig till internationell verksamhet.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:
Jord- och skogsbruksministeriet ställer preliminärt för 2023 upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen i kapitel 30.01. Målen stöder de samhälleliga effektmål som ställts upp i motiveringen till huvudtiteln.
| 2021 utfall |
2022 prognos |
2023 uppskattning |
|
| Antal årsverken för jord- och skogsbruksministeriet | 277 | 284 | 273 |
| — Omkostnadsmoment 30.01.01 | 249 | 249 | 241 |
| — Övriga moment | 28 | 35 | 32 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 4,2 | 5 | 5 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,66 | 3,7 | 3,7 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Regeringspropositioner (st.) | 17 | 22 | 5 |
| — Till riksdagen inom planerad sessionsperiod (%) | 85 | 100 | 100 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 24 450 | 25 281 | 25 894 |
| Bruttoinkomster | 907 | 1 350 | 1 350 |
| Nettoutgifter | 21 543 | 23 931 | 24 544 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 9 592 | ||
| — överförts till följande år | 11 459 |
Av användningen av anslaget beräknas konsumtionsutgifternas andel vara 24 444 000 euro och överföringsutgifternas andel 100 000 euro.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Organisering av uppgifter som gäller kommunikation kring livsmedelsfrågor (överföring till moment 30.20.47) | -82 |
| Resurser för verkställande av klimatlagen (5 årsv.) | 500 |
| Överföring från moment 30.01.23 | 25 |
| Lönejusteringar | 391 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -106 |
| Resebesparing | -115 |
| Sammanlagt | 613 |
| 2023 budget | 24 544 000 |
| 2022 II tilläggsb. | 217 000 |
| 2022 budget | 23 931 000 |
| 2021 bokslut | 23 410 000 |
05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 79 195 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av överföringsutgifter som ingår i projektfinansiärernas finansieringsandelar inom samfinansierad verksamhet och samverkan
2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanläggningar och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter
3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel
4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet
5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder
6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.
7) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten inom kompetensnätverket för lantbruksföretag (AgriHubi) och till finansiering av verksamheten.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:Regeringen överlämnar till riksdagen en till budgetpropositionen anknytande proposition med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen samt till lagar som har samband med den.
Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde
1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling
2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten
3) överföra kunskap och teknologi
4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter
5) föra de register som institutet behöver i sin verksamhet
6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald
7) främja internationellt samarbete
8) sköta övriga uppgifter som åligger institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag
9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.
Naturresursinstitutet stöder genom sin verksamhet uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.
Jord- och skogsbruksministeriet ställer för Naturresursinstitutet för 2023 upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen i kapitel 30.01.
Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner
| 2021 bokslut | 2022 uppskattning | 2023 uppskattning | |||||||
| Kostn.1) 1 000 € |
Intäkter2) 1 000 € |
Årsv. | Kostn.1) 1 000 € |
Intäkter2) 1 000 € |
Årsv. | Kostn.1) 1 000 € |
Intäkter2) 1 000 € |
Årsv. | |
| Forsknings- och kundrelationsprocessen | 99 428 | 46 355 | 1 000 | 103 900 | 47 100 | 1 018 | 104 000 | 48 100 | 995 |
| Myndighetsprocessen | 25 265 | 6 432 | 249 | 27 300 | 7 500 | 262 | 27 300 | 7 500 | 255 |
| Statistikprocessen | 4 764 | 263 | 47 | 5 800 | 400 | 50 | 5 800 | 400 | 50 |
| Sammanlagt | 129 457 | 53 050 | 1 296 | 137 000 | 55 000 | 1 330 | 137 100 | 56 000 | 1 300 |
1) I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,0—2,5 miljoner euro per år.
2) Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.
Naturresursinstitutets nyckeltal
| 2021 utfall |
2022 uppskattning |
2023 mål |
|
| Genomslagskraft | |||
| Refererade vetenskapliga publikationer, st. | 708 | 680 | 690 |
| Förtroende- och anseendeindex | |||
| — Medier (1—5) | 3,55 | - | 3,50 |
| — Företag (1—5) | 3,55 | - | 3,50 |
| — Medborgare (1—5) | 3,36 | - | - |
| — Beslutsfattare (1—5) | 3,62 | - | 3,50 |
| — Forskningspartner (1—5) | 3,48 | - | 3,50 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsv. | 100 | 103 | 105 |
| Refererade vetenskapliga publikationer/forskarårsv. | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
| Övriga vetenskapliga publikationer/forskarårsv. | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Övriga publikationer/forskarårsv. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Övriga vetenskapliga publikationer, st. | 47 | 100 | 100 |
| Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten), st. | 624 | 650 | 650 |
| Offentliggöranden av statistik, st. | 188 | 184 | 183 |
| Antal besök i webbtjänsterna för Naturresursinstitutets statistik, 1 000 st. | 847 | 860 | 850 |
| Utlåtanden som lämnats, st. | 351 | 250 | 250 |
| Höranden i utskott | 65 | 65 | 65 |
| Felfrihet hos offentliggjord statistik | 94 | 98 | 98 |
| Mänskliga resurser | |||
| Andel forskare som har avlagt doktorsexamen (%) | 58 | 60 | 60 |
| Arbetstillfredsställelseindex | 3,86 | 3,88 | 3,90 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 133 199 | 136 483 | 136 995 |
| Bruttoinkomster | 54 902 | 55 200 | 57 800 |
| Nettoutgifter | 78 297 | 81 283 | 79 195 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 16 107 | ||
| — överförts till följande år | 17 375 |
Bruttoinkomsterna är sammanlagt 57 800 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 37 700 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 8 500 000 euro, EU-jordbruksstöden 750 000 euro samt övriga inkomster 10 850 000 euro.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 149 | 150 | 150 |
| — övriga intäkter | - | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 149 | 150 | 150 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 104 | 90 | 90 |
| — andel av samkostnader | 87 | 60 | 60 |
| Kostnader sammanlagt | 191 | 150 | 150 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter – kostnader) | -42 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 78 | 100 | 100 |
| Övriga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 7 480 | 7 850 | 8 350 |
| — övriga intäkter | 3 | - | - |
| Intäkter sammanlagt | 7 483 | 7 850 | 8 350 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 4 080 | 3 950 | 4 250 |
| — andel av samkostnader | 2 507 | 2 600 | 2 700 |
| Kostnader sammanlagt | 6 587 | 6 550 | 6 950 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter – kostnader) | 896 | 1 300 | 1 400 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 114 | 120 | 120 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | |||
| — finansiering från andra statliga ämbetsverk | 22 457 | 23 200 | 24 400 |
| — finansiering från EU | 6 483 | 6 300 | 7 000 |
| — annan finansiering utanför statsfinanserna | 6 962 | 8 000 | 7 300 |
| Intäkter sammanlagt | 35 902 | 37 500 | 38 700 |
| Totala kostnader för projekt | 58 523 | 60 500 | 62 000 |
| Självfinansieringsandel (intäkter – kostnader) | -22 621 | -23 000 | -23 300 |
| Självfinansieringsandel, % | 39 | 38 | 38 |
Av anslaget används ca 600 000 euro för vård av fiskbestånden i form av kontraktsodling och utplantering av ädelfisk.
Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.
Av användningen av anslaget beräknas konsumtionsutgifternas andel vara 79 095 000 euro och överföringsutgifternas andel 100 000 euro.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Fastställande av forskningsfinansiering | 1 500 |
| Finska ekologiska forskningsinstitutet (regeringsprogr. 2019) | 200 |
| Investeringar i forskning, bortfall av tillägg av engångsnatur | -1 000 |
| Konsekvenser av genomförandet av regleringen om skydd för visselblåsare | 35 |
| Lantbruksräkning 2020 | -105 |
| Rovdjursforskning (regeringsprogr. 2019) | 100 |
| SAIO-förordningens inverkan på framställningen av statistik | 413 |
| Studie kring utsläppsreduktion i anknytning till torvmarker, bortfall av tillägg av engångsnatur | -1 140 |
| Tjänsteupphandling enligt genresursprogrammet (överföring från moment 30.40.22) (regeringsprogr. 2019) | 108 |
| Uppföljning av lantbrukets miljöpåverkan, planen för den gemensamma jordbrukspolitiken | 500 |
| Utvidgning av ISJR-material till ISJH-material | 230 |
| Vildsvinsforskning (GPS-märkning) (regeringsprogr. 2019) | -200 |
| Överföring från moment 30.01.23 | 85 |
| Besparing som gäller kontorslokaler | -177 |
| Lönejusteringar | 1 054 |
| Omfördelning | -3 000 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -312 |
| Resebesparing | -379 |
| Sammanlagt | -2 088 |
| 2023 budget | 79 195 000 |
| 2022 II tilläggsb. | 906 000 |
| 2022 budget | 81 283 000 |
| 2021 bokslut | 79 565 000 |
22. Forskning och utveckling (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 943 000 euro.
Anslaget får användas
1) för kostnader och andra konsumtionsutgifter för undersökningar, utredningar och utvärderingar som beställs av ämbetsverk, inrättningar eller andra organisationer och som stöder den strategiska styrningen och utvecklingen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde samt för beviljande av statsunderstöd i anslutning till forskning och utredningar
2) för avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst 20 årsverken.
Vid nettobudgeteringen har som inkomster beaktats de statliga ämbetsverkens och inrättningarnas andelar i gemensamma forskningsprojekt samt forskningsfinansiering från EU.
I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.
Förklaring:Anslaget används för att erhålla forskningsdata till stöd för beslutsfattande som gynnar de effektmål och mål för resultatet av verksamheten som anges i motiveringen till huvudtiteln.
Med anslaget finansieras nationella finansieringsandelar av finländska projekt som hänför sig till EU:s forsknings- och utvecklingsprogram (Europeiska partnerskap inom Horisont Europa, Life). Andra statliga ämbetsverks och inrättningars finansieringsandelar till gemensamma forskningsprojekt som finansieras av detta anslag och som omfattas av jord- och skogsbruksministeriets helhetsansvar intäktsförs under detta moment. Anslaget inkluderar finansiering av forsknings- och innovationsprogrammet inom klimatpolitiken för markanvändningssektorn. EU-medfinansiering i forskningsprojekt intäktsförs under detta moment, varvid inkomsterna under momentet beräknas uppgå till ca 200 000 euro.
Av användningen av anslaget bedöms konsumtionsutgifterna utgöra ungefär 85 % och överföringsutgifterna ungefär 15 %.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Forsknings- och innovationsprogrammet inom klimatpolitiken för markanvändningssektorn (-7 årsv.) (överföring till moment 30.40.22) (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | -7 000 |
| Sammanlagt | -7 000 |
| 2023 budget | 1 943 000 |
| 2022 budget | 8 943 000 |
| 2021 bokslut | 10 943 000 |
(23.) Administrativa arrangemang (reservationsanslag 2 år)
Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Överföring till moment 30.01.01 | -25 |
| Överföring till moment 30.01.05 | -85 |
| Överföring till moment 30.20.01 | -83 |
| Överföring till moment 30.70.01 | -47 |
| Nivå på poster som överförs (regeringsprogr. 2019) | -500 |
| Omfördelning | -500 |
| Sammanlagt | -1 240 |
| 2022 II tilläggsb. | -1 240 000 |
| 2022 budget | 1 240 000 |
| 2021 bokslut | 1 000 000 |
29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 30 652 000 euro.
Förklaring:
Anslaget står utanför ramen.
| 2023 budget | 30 652 000 |
| 2022 budget | 30 652 000 |
| 2021 bokslut | 27 830 279 |
66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 439 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till sådana internationella organisationer med anknytning till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som är verksamma i Finland och andra länder samt till andra betalningar som föranleds av internationella åtaganden. Av anslaget får högst 1 600 000 euro användas för basfinansiering av Europeiska skogsinstitutet och högst 250 000 euro för andra betalningar enligt prövning.
| 2023 budget | 4 439 000 |
| 2022 budget | 4 439 000 |
| 2021 bokslut | 4 108 173 |