Statsbudgeten 2023
64. Forststyrelsen
I fråga om Forststyrelsens affärsverksamhet sätts följande mål och fattas följande beslut som förutsätts i lagen om Forststyrelsen (234/2016):
Forststyrelsens affärsverksamhet är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar och ger jämna inkomster till ägaren. I Forststyrelsens affärsverksamhet samordnas den biologiska mångfalden och klimatresiliensen bättre än tidigare. Lönsamheten för Forststyrelsens affärsverksamheter håller sig på en god nivå. I sin affärsverksamhet och i sin styrning av dotterbolagen beaktar Forststyrelsen de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna ökar. Forststyrelsen möjliggör för sin del råvaruförsörjningen inom skogsbioekonomin. Forststyrelsen strävar efter att höja värdet på de fastigheter som används för affärsverksamhet, med beaktande av samhällets totala nytta.
Det föreslås att Forststyrelsens grundkapital höjs med 0,507 miljoner euro.
Forststyrelsen får för sin affärsverksamhet uppta lån utanför koncernen till ett belopp av högst 50 miljoner euro.
Forststyrelsens investeringar får år 2023 medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro. Dessutom får Forststyrelsen år 2023 ingå förbindelser om investeringar som under senare räkenskapsperioder får medföra utgifter till ett belopp av högst 20 miljoner euro.
Forststyrelsen får ställa sådana säkerheter som behövs för Forststyrelsens affärsverksamhet till koncernexterna aktörer till ett värde av högst 2,0 miljoner euro.
Förklaring:Forststyrelsens allmänna uppgift är att på ett hållbart sätt använda, sköta, och skydda statens jord- och vattenegendom och att bedriva en resultatrik verksamhet. Området för Forststyrelsens affärsverksamhet omfattar det kommersiella utnyttjandet av den jord- och vattenegendom som ägs av staten och som anvisats i Forststyrelsens besittning samt förvaltningen av aktierna i de dotter- och intressebolag som bedriver affärsverksamhet som ansluter till besittningen av jord- och vattenegendomen.
Med beaktande av de servicemål och övriga verksamhetsmål för 2023 som godkänts av riksdagen i beslutsdelen har jord- och skogsbruksministeriet för Forststyrelsens affärsverksamhet för 2023 som resultatmål (räkenskapsperiodens resultat) preliminärt uppställt 110,6 miljoner euro. Målet motsvarar en avkastning på 4,3 procent på det kapital som investerats i Forststyrelsens affärsverksamhet. År 2023 uppgår det preliminära målet för intäktsföringen till 119,0 miljoner euro av resultatet för år 2022. För att resultatmålet ska nås krävs det att lönsamheten inom affärsverksamheten ligger kvar på en god nivå. Statsrådet fattar beslut om det belopp som ska intäktsföras i samband med fastställandet av bokslutet för 2022.
I Forststyrelsens affärsverksamhet samordnas ekonomisk lönsamhet, biologisk mångfald och klimatresiliens. De fördelar som uppnåtts genom beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna ökar i affärsverksamheten. Åtgärder i anslutning till detta är bland annat stärkande av kolsänkorna i mångbruksskogarna, till exempel genom att öka gödsling som främjar tillväxten, planering av avrinningsområdesspecifika vattenskyddsåtgärder, ökning av arealen för kontinuitetsskogsbruk i samband med förnyelseavverkningar samt genomförande av ett program för aktiva naturvårdsåtgärder i mångbruksskogar.
Forststyrelsen tryggar för sin del tillgången till träråvara inom ramen för sina egna naturresursplaner, med beaktande av andra samhälleliga förpliktelser som gäller Forststyrelsens verksamhet.
Arealen av den skogsmark som omfattas av Forststyrelsens affärsverksamhet uppgick i slutet av 2021 till 3 494 000 ha, varav 599 000 ha omfattades av användningsbegräsningar till följd av de allmänna samhälleliga förpliktelserna enligt lagen om Forststyrelsen. Helt och hållet utanför ekonomibruk stod 356 000 ha, och 243 000 ha var i begränsad användning. Nivån på de sammantagna satsningar som beaktandet av de samhälleliga förpliktelserna föranledde låg på 79,7 miljoner euro i slutet av 2021.
I fastighetsutvecklingen beaktas den totala nyttan för samhället bland annat genom att möjligheterna till produktion av förnybar energi främjas och fler verksamhetsförutsättningar skapas för turistbranschen. Inhemsk fiskodling främjas i statens vatten.
Enligt bokslutet för perioden den 1 januari till den 31 december 2021 uppgick grundkapitalet till 2 591,8 miljoner euro den 31 december 2021. I budgeten för 2022 godkände riksdagen en minskning av grundkapitalet med 0,242 miljoner euro.
Det föreslås att grundkapitalet år 2023 höjs med 0,507 miljoner euro. Grundkapitalet ökar med 0,826 miljoner euro som en nettoeffekt av överföringar av besittningsrätter, arv som tillfallit staten och andra motsvarande ändringar gällande egendomen. Dessutom föreslås det att egendom till ett värde av 0,212 miljoner euro av grundkapitalet överförs till övrigt eget kapital som nettoeffekt av ändringar i markanvändningen. Grundkapitalet minskar vidare med 0,106 miljoner euro i och med en överföring av den bebyggda egendomen till det övriga egna kapitalet.
Enligt den preliminära investeringsplanen gör Forststyrelsen investeringar i affärsverksamheten för 13,5 miljoner euro. De viktigaste investeringsobjekten är förvärv av mark- och vattenområden för försvarsmaktens, Gränsbevakningsväsendets och forskningens behov. Andra betydande investeringsobjekt är konstruktioner för vindkraftsparker samt jord- och vattenbyggnadsprojekt.
Tabell med nyckeltal för Forststyrelsens affärsverksamhet
| 2021 utfall | 2022 prognos | 2023 budgetprop. | ||||
| Affärsverksamheten | Affärsverksamhetshelheten | Affärsverksamheten | Affärsverksamhetshelheten | Affärsverksamheten | Affärsverksamhetshelheten | |
| Omsättning, mn € | 115,8 | 354,8 | 122,4 | 359,6 | 114,7 | 381,0 |
| — förändring, % | 2 | 8 | 6 | 1 | -6 | 6 |
| Driftsbidrag, % | 99 | 40 | 99 | 36 | 95 | 30 |
| Rörelsevinst/-förlust, mn € € | 112,6 | 134,1 | 120,7 | 130,2 | 108,8 | 114,5 |
| Räkenskapsperiodens resultat, mn € | 115,1 | 120,1 | 123,5 | 119,1 | 110,6 | 113,7 |
| — av omsättningen, % | 99 | 34 | 101 | 33 | 96 | 30 |
| — av grundkapitalet, % | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 4,4 |
| Intäktsföring i statsbudgeten, mn €1) | 120,0 | 110,0 | 119,0 | |||
| Avkastning på investerat kapital, %2) | 4,8 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,5 | 4,4 |
| Investeringar, % av omsättningen | 8 | 6 | 13 | 7 | 12 | 7 |
| Soliditet, % | 99 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 |
| Balansomslutning, mn € | 2 986 | 3 047 | 3 011 | 3 065 | 3 011 | 3 065 |
| Antal anställda i genomsnitt (årsv.) | 177 | 605 | 190 | 595 | 185 | 563 |
1) Intäktsföring för föregående år, målsatt intäktsföring för innevarande år och målsatt intäktsföring enligt budgetpropositionen.
2) Nyckeltalen för grundkapitalet efter ändringar under ifrågavarande år. Avkastningsprocenten för det kapital som investerats i affärsverksamheten inkluderar utdelningen från dotterbolagen.
Forststyrelsens affärsverksamhet omfattar den del av Forststyrelsens affärsverksamhet som inte bedrivs av dotterbolagen.
Forststyrelsens affärsverksamhetshelhet omfattar både Forststyrelsens affärsverksamhet och den affärsverksamhet som bedrivs av dotterbolagen.
Affärsverkets intäktsföring och finansiering specificerade enligt moment (mn euro)
| 2021 utfall |
2022 prognos |
2023 budgetprop. |
|
| Intäktsföring av Forststyrelsens inkomster under inkomstmoment | |||
| 13.05.01 Intäktsföring av vinst | 120,000 | 110,000 | 119,000 |
| Sammanlagt | 120,000 | 110,000 | 119,000 |
| Anslagsfinansiering som gäller de offentliga förvaltningsuppgifterna | |||
| 30.64.50 Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter | 8,444 | 8,347 | 8,604 |
| JSM:s förvaltningsområde sammanlagt | 8,444 | 8,347 | 8,604 |
| 35.10.52 Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter | 70,942 | 56,754 | 43,140 |
| MM:s förvaltningsområde sammanlagt | 70,942 | 56,754 | 43,140 |
| Sammanlagt (JSM och MM) | 79,386 | 65,101 | 51,744 |
Servicemålen och de övriga verksamhetsmålen för de offentliga förvaltningsuppgifterna enligt lagen om Forststyrelsen samt finansieringen av dem tas i fråga om jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde upp under moment 30.64.50 och i fråga om miljöministeriets ansvarsområde under moment 35.10.52.
Finansieringen av de offentliga förvaltningsuppgifterna och utgiftsstrukturen (1 000 euro, omfattar hela verksamheten, även den andel som hänför sig till miljöministeriets ansvarsområde)
| 2021 utfall |
2022 prognos |
2023 budgetprop. |
|
| Finansiering1) | |||
| Jord- och skogsbruksministeriet (30.64.50) | 11 218 | 11 500 | 8 604 |
| Miljöministeriet (35.10.52) | 65 298 | 80 670 | 43 140 |
| Miljöministeriet (35.10.63) | 706 | - | - |
| Miljöministeriet (35.10.22) | 648 | 1 200 | 780 |
| Annan finansiering från ministerierna | 1 639 | 3 000 | 3 670 |
| LIFE-finansiering från Europeiska unionen | 2 898 | 3 200 | 3 700 |
| Annan finansiering från Europeiska unionen | 2 221 | 1 400 | 1 400 |
| Utgifter som betalats genom inkomstfinansiering | 12 389 | 13 300 | 10 890 |
| Annan finansiering | 3 584 | 2 080 | - |
| Sammanlagt | 100 601 | 116 350 | 72 184 |
1) I de finansiella posterna 2021—2022 ingår även poster som överförts från tidigare år.
Tabell med nyckeltal för utvecklingen av de offentliga förvaltningsuppgifterna
| 2021 utfall |
2022 prognos |
2023 budgetprop. |
|
| Intäkter (1 000 euro) | |||
| Avgiftsbelagd verksamhet | 14 068 | 13 300 | 10 890 |
| Andra intäkter | 6 651 | 5 000 | 5 000 |
| Finansiering genom statsbudgeten | 75 925 | 87 300 | 54 592 |
| Intäkter sammanlagt | 96 644 | 105 600 | 70 482 |
| Kostnader (1 000 euro) | |||
| Personalkostnader | 37 877 | 35 500 | 31 708 |
| Övriga kostnader | 58 630 | 70 900 | 40 204 |
| Kostnader sammanlagt | 96 507 | 106 400 | 71 912 |
| Resultat före bokslutsdispositioner | 137 | -800 | -1 430 |
| Överföring av bokslutsperiodens resultat för enheten för offentliga förvaltningsuppgifter som ändring i övrigt eget kapital1) | -137 | 800 | 1 430 |
| Räkenskapsperiodens resultat | - | - | - |
| Antal anställda (årsv.) | 677 | 628 | 560 |
1) Resultaträkningarna har gjorts upp på det sätt som anges i lagen om Forststyrelsen (234/2016) och den förordning (1368/2016) som trädde i kraft den 1 januari 2017, så att resultatet under räkenskapsperioden för de offentliga förvaltningsuppgifterna bokförs som en ändring i övrigt eget kapital.
50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 604 000 euro.
Anslaget får användas
1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 5 § i lagen om Forststyrelsen (234/2016)
2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder
3) till byggande som tjänar utnyttjandet av naturen för rekreation och för jakt- och fisketjänster samt till betalning av utgifter för ombyggnad, reparation, underhåll och rivning av befintliga byggnader, konstruktioner, vägar och vägavsnitt, såväl som till köp av byggnader som behövs för eller tjänar utnyttjandet av naturen för rekreation och för jakt- och fisketjänster
4) för anskaffning av maskiner, apparatur och utrustning vars ekonomiska livslängd överstiger tre år.
Dessutom får Forststyrelsen för de ovannämnda offentliga förvaltningsuppgifterna använda de inkomster som inflyter till Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.
Verksamhetens effektmål med avseende på jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde är följande:
- — jakten och fisket bedrivs på ett hållbart, etiskt och ansvarsfullt sätt
- — mångsidiga och kundorienterade jakt- och fisketjänster ökar välbefinnandet och skapar förutsättningar för företagsverksamhet inom jakt och fiske
- — rekreation i naturen ökar välbefinnandet och uppskattningen för naturen, vilket stöds genom aktiv information.
Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:
- — att utveckla verksamhetsförutsättningarna för jakt- och fiskeövervakningen och verksamheten inom myndigheternas samarbetsnätverk samt att stärka effekterna av jakt- och fiskeövervakningen
- — att planera jakten och fisket på ett hållbart sätt samt att främja vården av livsmiljöerna för vilt och fisk och vården av arterna
- — att skapa verksamhetsförutsättningar för fiskerinäringen på statens vatten
- — att utveckla verktyg för social hållbarhet och konflikthantering i skötseln av jakt- och fiskeärenden
- — att erbjuda medborgarna jämlika jakt- och fiskemöjligheter och utveckla vildmarksturismen på statens områden
- — att se till att kundservicen är smidig samt att följa upp och säkerställa att kundtillfredsställelsen förblir på en god nivå
- — att främja kontinuiteten i fråga om jakt och fiske
- — att utveckla enhetliga digitala informationstjänster som sträcker sig över förvaltningsområdenas gränser och som är riktade till medborgarna samt gemensamma tjänster för geografisk information utifrån modern informationsarkitektur
- — att utifrån en utredning om verksamhetssättet inleda en förändring mot smarta verksamhetsprocesser och mot en reform av de informationssystem som befinner sig i slutet av sin livscykel, för att möjliggöra genomförandet av våra kärnuppgifter
- — att upprätthålla och utveckla högklassiga och ansvarsfullt producerade tjänster för utnyttjande av naturen för rekreation och turism och samtidigt säkerställa hållbarheten hos naturskyddsområdena ur ekologisk, sociokulturell och ekonomisk synvinkel
- — att informera om bevarandet av den biologiska mångfalden och styra mot ett hållbart utnyttjande av naturen, för att på så sätt öka medborgarnas miljömedvetenhet och de positiva effekterna som rekreation i naturen har på välbefinnandet.
De offentliga förvaltningsuppgifter för Forststyrelsen som hör till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde beräknas inbringa uppskattningsvis 6 270 000 euro i inkomster till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter, varav inkomsterna av jakt och fiske är 5 750 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 520 000 euro.
Vid dimensioneringen av anslaget har beredskapen för omfattande insamlingar av frön i Norra Finland beaktats. Årligen har 1 100 000 euro av anslaget reserverats för ändamålet. Anskaffning och säkerhetsupplagring av frö för skogsträd i norra Finland utgör i enlighet med 5 § 2 mom. 7 punkten i lagen om Forststyrelsen en offentlig förvaltningsuppgift som Forststyrelsen ska sköta.
Kvantitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
| 2021 utfall |
2022 mål |
2023 budgetprop. |
|
| Det totala antalet besökare: nationalparker och andra platser som är öppna för allmänheten (mn st.) | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| Kundtillfredsställelse när det gäller naturum och service i naturen (skala 1—5) | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
| Kundtillfredsställelse bland jägare och fiskare (skala 1—5) | 3,79 | 3,84 | 3,85 |
| Statens fiskevårdsavgifter, antal | 270 159 | 280 000 | 280 000 |
| Kontroller i samband med övervakningen av fiske och jakt, där ingen överträdelse konstaterats, % | 84 | 81 | 83 |
| Andel fångstrespons inom jakt i relation till antalet tillstånd, % | 54 | 52 | 54 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
| Utnyttjande av naturen för rekreation | 5 169 000 |
| Vildmarksärenden | 2 125 000 |
| Övriga uppgifter | 1 310 000 |
| Sammanlagt | 8 604 000 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Iståndsättning av objekt för fritidsfiske i Teerilampi i Seitseminen nationalpark, bortfall av tillägg av engångsnatur | -100 |
| Utveckling av turisttjänster i strövområden | 1 400 |
| Utveckling av vikarlederna i Saimaa Geopark, bortfall av tillägg av engångsnatur | -100 |
| Utökad finansiering för naturvården (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | -1 000 |
| Besparing som gäller kontorslokaler | -7 |
| Lönejusteringar | 64 |
| Sammanlagt | 257 |
| 2023 budget | 8 604 000 |
| 2022 II tilläggsb. | 309 000 |
| 2022 budget | 8 347 000 |
| 2021 bokslut | 8 444 000 |