Statsbudgeten 2023

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 79 195 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av överföringsutgifter som ingår i projektfinansiärernas finansieringsandelar inom samfinansierad verksamhet och samverkan

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanläggningar och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) för finansiering av Finska ekologiska forskningsinstitutets verksamhet

5) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

6) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

7) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten inom kompetensnätverket för lantbruksföretag (AgriHubi) och till finansiering av verksamheten.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Regeringen överlämnar till riksdagen en till budgetpropositionen anknytande proposition med förslag till lag om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av Europeiska unionens lagstiftning och den nationella lagstiftningen samt till lagar som har samband med den.

Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i sin verksamhet

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som åligger institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet stöder genom sin verksamhet uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer för Naturresursinstitutet för 2023 upp de mål för resultatet av verksamheten och hanteringen av resurser som anges i förklaringsdelen i kapitel 30.01.

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

	2021 bokslut			2022 uppskattning			2023 uppskattning
	Kostn.¹⁾ 1 000 €	Intäkter²⁾ 1 000 €	Årsv.	Kostn.¹⁾ 1 000 €	Intäkter²⁾ 1 000 €	Årsv.	Kostn.¹⁾ 1 000 €	Intäkter²⁾ 1 000 €	Årsv.

Forsknings- och kundrelationsprocessen	99 428	46 355	1 000	103 900	47 100	1 018	104 000	48 100	995
Myndighetsprocessen	25 265	6 432	249	27 300	7 500	262	27 300	7 500	255
Statistikprocessen	4 764	263	47	5 800	400	50	5 800	400	50
Sammanlagt	129 457	53 050	1 296	137 000	55 000	1 330	137 100	56 000	1 300

¹⁾ I kostnadskalkylen har de intäkter som hänför sig till stödfunktionerna beaktats som en faktor som minskar kostnaderna, ca 2,0—2,5 miljoner euro per år.

²⁾ Endast intäkter som direkt hänför sig till kärnverksamheten.

Naturresursinstitutets nyckeltal

	2021 utfall	2022 uppskattning	2023 mål

Genomslagskraft
Refererade vetenskapliga publikationer, st.	708	680	690
Förtroende- och anseendeindex
— Medier (1—5)	3,55	-	3,50
— Företag (1—5)	3,55	-	3,50
— Medborgare (1—5)	3,36	-	-
— Beslutsfattare (1—5)	3,62	-	3,50
— Forskningspartner (1—5)	3,48	-	3,50

Funktionell effektivitet
Totala kostnader för kärnfunktionerna, 1 000 €/totala årsv.	100	103	105

Refererade vetenskapliga publikationer/forskarårsv.	1,1	1,0	1,1
Övriga vetenskapliga publikationer/forskarårsv.	0,1	0,2	0,2
Övriga publikationer/forskarårsv.	1,0	1,0	1,0

Produktion och kvalitetsledning
Övriga vetenskapliga publikationer, st.	47	100	100
Övriga publikationer (inkl. publikationer som är avsedda för en yrkesgrupp och publikationer för allmänheten), st.	624	650	650
Offentliggöranden av statistik, st.	188	184	183
Antal besök i webbtjänsterna för Naturresursinstitutets statistik, 1 000 st.	847	860	850

Utlåtanden som lämnats, st.	351	250	250
Höranden i utskott	65	65	65
Felfrihet hos offentliggjord statistik	94	98	98
Mänskliga resurser
Andel forskare som har avlagt doktorsexamen (%)	58	60	60
Arbetstillfredsställelseindex	3,86	3,88	3,90

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2021 utfall	2022 ordinarie budget	2023 budgetprop.

Bruttoutgifter	133 199	136 483	136 995
Bruttoinkomster	54 902	55 200	57 800
Nettoutgifter	78 297	81 283	79 195

Poster som överförs
— överförts från föregående år	16 107
— överförts till följande år	17 375

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 57 800 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 37 700 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 8 500 000 euro, EU-jordbruksstöden 750 000 euro samt övriga inkomster 10 850 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2021 utfall	2022 ordinarie budget	2023 budgetprop.

Offentligrättsliga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	149	150	150
— övriga intäkter	-	-	-
Intäkter sammanlagt	149	150	150

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	104	90	90
— andel av samkostnader	87	60	60
Kostnader sammanlagt	191	150	150

Kostnadsmotsvarighet (intäkter – kostnader)	-42	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	78	100	100

Övriga prestationer
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	7 480	7 850	8 350
— övriga intäkter	3	-	-
Intäkter sammanlagt	7 483	7 850	8 350

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
— särkostnader	4 080	3 950	4 250
— andel av samkostnader	2 507	2 600	2 700
Kostnader sammanlagt	6 587	6 550	6 950

Kostnadsmotsvarighet (intäkter – kostnader)	896	1 300	1 400
Kostnadsmotsvarighet, %	114	120	120

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2021 utfall	2022 ordinarie budget	2023 budgetprop.

Intäkter av den samfinansierade verksamheten
— finansiering från andra statliga ämbetsverk	22 457	23 200	24 400
— finansiering från EU	6 483	6 300	7 000
— annan finansiering utanför statsfinanserna	6 962	8 000	7 300
Intäkter sammanlagt	35 902	37 500	38 700

Totala kostnader för projekt	58 523	60 500	62 000

Självfinansieringsandel (intäkter – kostnader)	-22 621	-23 000	-23 300
Självfinansieringsandel, %	39	38	38

Av anslaget används ca 600 000 euro för vård av fiskbestånden i form av kontraktsodling och utplantering av ädelfisk.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under moment 12.30.99.

Av användningen av anslaget beräknas konsumtionsutgifternas andel vara 79 095 000 euro och överföringsutgifternas andel 100 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Fastställande av forskningsfinansiering	1 500
Finska ekologiska forskningsinstitutet (regeringsprogr. 2019)	200
Investeringar i forskning, bortfall av tillägg av engångsnatur	-1 000
Konsekvenser av genomförandet av regleringen om skydd för visselblåsare	35
Lantbruksräkning 2020	-105
Rovdjursforskning (regeringsprogr. 2019)	100
SAIO-förordningens inverkan på framställningen av statistik	413
Studie kring utsläppsreduktion i anknytning till torvmarker, bortfall av tillägg av engångsnatur	-1 140
Tjänsteupphandling enligt genresursprogrammet (överföring från moment 30.40.22) (regeringsprogr. 2019)	108
Uppföljning av lantbrukets miljöpåverkan, planen för den gemensamma jordbrukspolitiken	500
Utvidgning av ISJR-material till ISJH-material	230
Vildsvinsforskning (GPS-märkning) (regeringsprogr. 2019)	-200
Överföring från moment 30.01.23	85
Besparing som gäller kontorslokaler	-177
Lönejusteringar	1 054
Omfördelning	-3 000
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-312
Resebesparing	-379
Sammanlagt	-2 088

2023 budget	79 195 000
2022 II tilläggsb.	906 000
2022 budget	81 283 000
2021 bokslut	79 565 000