Talousarvioesitys 2020

01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 049 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) jäsenmaksujen maksamiseen

2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:

1) maksullisen toiminnan tulot

2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2018 toteutuma	2019 tavoite	2020 tavoite

Tuotokset ja laadunhallinta
Julkistusten lukumäärä, kpl	556	558	540
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €)	963	1 000	1 000
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, %	94	98	98
Virheettömien julkistusten osuus, %	91	96	97
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl	468	480	480

Toiminnallinen tehokkuus
Tuottavuuden muutos, %	-2,8	0,5	0,5
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, %	71	72	72
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti, 1 000 €	103	103	101
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, %	122	100	100
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %	92	94	95

Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilötyövuodet	784	785	778
Sairauspoissaolot, pv/htv	12,1	< 10	< 10
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro	3,55	3,65	3,65

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2018 toteutuma	2019 varsinainen talousarvio	2020 esitys

Bruttomenot	62 565	57 343	58 549
Bruttotulot	10 435	8 500	10 500
Nettomenot	52 130	48 843	48 049

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	11 113
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	7 155

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2018 toteutuma	2019 varsinainen talousarvio	2020 esitys


Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	7 970	7 500	8 200

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	6 522	7 500	8 200

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1 448	-	-
Kustannusvastaavuus, %	122	100	100

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Kuntien talousraportointi, kertaluonteinen	244
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus	335
Sote- ja maakuntauudistus tilastoinnissa (rahoituksen purku)	-1 598
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015)	-10
JTS-miljardin tuottavuussäästö	-206
Lomarahojen alentaminen (Kiky)	548
Palkkausten tarkistukset	-104
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky)	138
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky)	-120
Tasomuutos	-21
Yhteensä	-794