Talousarvioesitys 2020
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana
- — tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta
- — julkisen talouden hyvästä hoidosta
- — julkisen hallinnon vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta.
Hallinnonalansa tulosohjaajana valtiovarainministeriö vastaa hallinnonalansa toiminnan tuloksellisuudesta sekä siitä, että konserniohjauksen linjaukset toimeenpannaan omalla hallinnonalalla.
- — Työllisyyden ja tuottavuuden kasvun vahvistaminen
- — Julkisen talouden kestävyyden turvaaminen
- — Asiakaslähtöisten ja tuloksellisten julkisten palvelujen mahdollistavien rakenteiden ja toimintatapojen luominen
- — Kansainvälinen vaikuttaminen ja erityisesti Euroopan kasvun vahvistaminen.
Valtiovarainministeriön toiminnan kohteena ovat poliittiset päätöksentekijät, valtionhallinto, kunnat, kuntayhtymät ja muu julkishallinto, EU ja muut kansainväliset tahot, työmarkkinaosapuolet sekä välillisesti myös yritykset, yhteisöt ja kansalaiset.
Valtiovarainministeriö toimii siten, että valtiontalouden ja -hallinnon kokonaisuuden edut ja tavoitteet valtion yhteisissä palveluissa ja toiminnoissa tunnistetaan ja edistetään niiden ottamista huomioon eri hallinnonaloilla, niiden virastoissa, laitoksissa ja rahastoissa. Valtiovarainministeriö luo ja toimeenpanee toimialueellaan yhteisiä pelisääntöjä sekä järjestää ja ohjaa hallinnonalan virastoja, Senaatti-kiinteistöjä ja Hansel Oy:tä järjestämään toimialallaan valtioyhteisölle yhteisiä, sisäisiä palveluja sekä työ- ja toimintaprosesseja siten, että niiden avulla hallinnonala voi saavuttaa ja tuottaa taloudellista ja toiminnallista hyötyä ja hyvää toiminnan laatua.
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 33 873 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2020, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2018 toteutuma |
2019 arvio |
2020 arvio |
|
Henkilötyövuodet | 336 | 339 | 344 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 5 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
Bruttomenot | 30 905 | 31 546 | 34 373 |
Bruttotulot | 1 330 | 500 | 500 |
Nettomenot | 29 575 | 31 046 | 33 873 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 10 774 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 13 392 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentilta 32.01.01) | 20 |
Hilma-järjestelmän ylläpito (siirto momentilta 32.01.02) | 50 |
Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspilotoinnin päättyminen (siirto momentilta 28.40.03) | 15 |
Julkisen sektorin johdon muutosvalmennus (kertaluonteinen) | 2 000 |
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuminen (siirto momentilta 26.01.01) | 40 |
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunta | 170 |
Toiminnan turvaaminen (verotus, rahoitusmarkkinat, digitalisaatio) | 400 |
Vahva-hankkeen käyttöönoton aiheuttama tuottavuuden lisääntyminen | -24 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -12 |
JTS-miljardin tuottavuussäästö | -271 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 425 |
Palkkausten tarkistukset | -74 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 99 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -86 |
Tasomuutos | 75 |
Yhteensä | 2 827 |
2020 talousarvio | 33 873 000 |
2019 I lisätalousarvio | — |
2019 talousarvio | 31 046 000 |
2018 tilinpäätös | 32 193 000 |
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 545 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) kiinteistövarallisuuteen liittyvistä omaisuus- ja omistusjärjestelyistä aiheutuviin menoihin
2) kiinteistövarallisuuden hallinnoinnista ja käytön tehostamisesta aiheutuviin menoihin
3) omistus- ja yritysjärjestelyistä aiheutuvien menojen sekä omaisuuden hallinnointiin ja omistajaohjaukseen liittyvien menojen maksamiseen
4) valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (469/2019) mukaisen valtion etuosto-oikeuden käyttämisestä aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Määrärahaa käytetään valtion kiinteistöstrategian mukaisiin hallinnansiirtoihin liittyvistä arvioinneista ja lausunnoista aiheutuviin menoihin sekä muihin valtion kiinteistövarallisuuden hoidosta ja käytön tehostamisesta sekä investoinneista aiheutuviin menoihin. Lisäksi mitoituksessa on otettu huomioon omistus- ja yritysjärjestelyjen toimenpiteistä sekä niiden valmistelusta aiheutuvat kulut, kuten osakkeiden hallinnointi- ja valtion tarvitsemien asiantuntijapalvelujen kulut sekä valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain (469/2019) mukaisen valtion etuosto-oikeuden käyttämisestä aiheutuvat menot.
Valtiovarainministeriön hallinnonalan omistajaohjauksessa on Fingrid Oyj, Hansel Oy, HAUS Kehittämiskeskus Oy, SoteDigi Oy, Suomen yliopistokiinteistöt Oy, Tietokarhu Oy sekä Vimana Oy. Valtion etuosto-oikeudesta eräillä alueilla annetun lain 2 §:n mukaan etuosto-oikeuden käyttämistä koskevan asian ratkaisee valtiovarainministeriö sen ministeriön esityksestä, jonka hallinnonalan tehtävien hoitamiseen etuosto-oikeuden kohteena oleva kiinteistö liittyy.
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Kiinteistöstrategian toteuttaminen | 145 000 |
Etuosto-oikeuden käyttäminen | 100 000 |
Omistajaohjauksen menot | 300 000 |
Yhteensä | 545 000 |
---|
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Valtion etuosto-oikeuden käyttämisestä aiheutuvat menot | 100 |
Yhteensä | 100 |
2020 talousarvio | 545 000 |
2019 talousarvio | 445 000 |
2018 tilinpäätös | 245 000 |
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 3 306 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtiovarainministeriön hallinnonalalla tuottavuuden edistämiseen tähtäävien investointien, tutkimusten, selvitysten sekä koulutus- ja muiden palveluiden hankkimiseen.
Selvitysosa:Momentille on koottu hallinnonalan tuottavuustoimenpiteistä aiheutuneita säästöjä vastaavat määrärahat. Määrärahaa on tarkoitus käyttää hankkeisiin, joilla tuetaan hallinnonalan tuottavuuden paranemista. Hallinnonalan virastot saavat rahoittaa määrärahalla hankkeita, joista valtiovarainministeriö on erikseen sopinut viraston kanssa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Antolainojen vakuushallinnan kehittäminen (siirto momentilta 28.20.01) | 500 |
Henkilöasiakkaan reaaliaikainen tuloverotus, 1. vaihe (siirto momentilta 28.10.01) | 1 160 |
Holhoustoimen aineistojen digitointi (siirto momentilta 28.40.02) | 1 000 |
Yhteensä | 2 660 |
2020 talousarvio | 3 306 000 |
2019 talousarvio | 646 000 |
25. Metallirahamenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.
Momentille tuloutetaan metallirahojen liikkeeseenlaskusta ja myynnistä sekä palautuneiden metallirahojen metalliseosten myynnistä kertyvät tulot.
Momentille kertyviä tuloja saa käyttää metallirahojen suunnittelusta, valmistuksesta, jakelusta, myynnistä, markkinoinnista, varastoinnista, ostamisesta, takaisinlunastuksesta ja hävityksestä aiheutuvien menojen maksamiseen.
Juhla- ja erikoisrahojen suunnitteluun liittyvät menot saavat olla enintään 150 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Bruttomenot | |
---|---|
Metallirahojen takaisinlunastusmenot | 4 100 000 |
Bruttotulot | |
Käyttörahat liikkeellelasku (nettotuotto) | 3 000 000 |
Juhlarahatoiminta(nettotuotto) | 100 000 |
Nettomenot | 1 000 000 |
2020 talousarvio | 1 000 000 |
29. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 133 320 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tarkentunut arvio | 12 540 |
Yhteensä | 12 540 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2020 talousarvio | 133 320 000 |
2019 talousarvio | 120 780 000 |
2018 tilinpäätös | 125 240 812 |
66. Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 1 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Suomen valtion jäsenmaksuun Nordic Institute for Interoperability Solutions -yhdistyksessä (NIIS).
Selvitysosa:Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS) on voittoa tavoittelematon yksityisoikeudellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Viro. Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Suomi ja Viro, jotka molemmat ovat ottaneet käyttöön Viron kehittämän X-Road -pohjaisen ICT-palvelun, Suomessa nimellä Palveluväylä. Yhdistys hallinnoi ja kehittää tätä X-Road -komponenttia.
2020 talousarvio | 1 000 000 |
69. Suomen Pankin eräiden sijoitustuottojen siirto Kreikan valtiolle (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 23 370 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää eräiden sijoitustuottojen siirtoon Kreikan valtiolle.
Selvitysosa:Eduskunnan suuren valiokunnan hyväksymän järjestelyn mukaisesti euroryhmä päätti 25.5.2016 osana Kreikan talouden sopeutusohjelman jatkoa, että euroalueen jäsenvaltiot siirtävät niiden kansallisten keskuspankkien Kreikan valtionvelkakirjoihin osana Euroopan keskuspankkijärjestelmän arvopaperimarkkinaohjelmaa tekemistä sijoituksista saatavat tuotot Kreikan valtiolle. Suomen osuus näistä siirrettävistä tuotoista vuonna 2020 on 23,37 milj. euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maksatusaikataulujen tarkentuminen | 7 290 |
Yhteensä | 7 290 |
2020 talousarvio | 23 370 000 |
2019 talousarvio | 16 080 000 |
2018 tilinpäätös | — |