Talousarvioesitys 2019
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 31 046 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille
2) EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019, jotka tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita:
Vaikuttavuustavoite | Toiminnallinen tulostavoite |
---|---|
Työllisyysaste nousee, tuottavuus kasvaa. | Edistämme Suomen kilpailukykyä ja työmarkkinoiden toimintaa. |
Edistämme sisämarkkinoiden toimivuutta. | |
Valtiontalous vahvistuu, kestävyysvaje pienenee, velkaantumisaste alenee. | Vaikutamme tehokkaan maakuntaratkaisun syntymiseen. |
Edistämme koko julkisen sektorin kustannusten karsimista. | |
Varmistamme hallitusohjelman suorien sopeutustoimien toteutumisen. | |
Verovaje on alhainen. | Turvaamme verotuksen edellytyksiä. |
Kuntatalouden rahoitusasema paranee. | Edistämme kuntien kustannusten karsimista. |
Julkisen hallinnon palvelut paranevat. | Digitalisoimme julkisia palveluja. |
Uudistamme digitalisoinnin ohjaus- ja investointimallia. | |
Uudistamme valtion alue- ja keskushallinnon rakenteen. |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
2017 toteutuma |
2018 arvio |
2019 tavoite |
|
Henkilötyövuodet | 328 | 339 | 339 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 5 | 6 | 6 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 28 923 | 30 655 | 31 546 |
Bruttotulot | 564 | 240 | 500 |
Nettomenot | 28 359 | 30 415 | 31 046 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 838 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 774 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momentille 23.01.01) | -7 |
Rahoituspalveluasioiden erityisasiantuntija Suomen EU-edustustoon Brysseliin | 202 |
Rahoituspalveluasioiden erityisasiantuntija Suomen EU-edustustoon Brysseliin (siirto momentille 24.01.01) | -202 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus momentilta 23.01.01 | 52 |
Tuottavuuslautakunnan menot | 40 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 187 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -7 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -4 |
Kärkihankerahoituksen päättyminen (HO 2015) | -225 |
Palkkausten tarkistukset | 928 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -9 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -187 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -315 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -86 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 264 |
Yhteensä | 631 |
2019 talousarvio | 31 046 000 |
2018 I lisätalousarvio | 1 778 000 |
2018 talousarvio | 30 415 000 |
2017 tilinpäätös | 30 295 000 |