Statsbudgeten 2018
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 210 009 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader.
Av anslaget får högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2018:
| 2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 mål |
|
| Verksamhetens mål | |||
| Anstaltssäkerhetsindex | 101 | 100 | 100 |
| Andel fångar vid öppna anstalter i genomsnitt per dag, % | 40 | 41 | 42 |
| Fångars deltagande i verksamhet, % av den tid som dagligen finns tillgänglig för funktioner | 68 | 68 | 70 |
| Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % avslutade | 82 | 80 | 82 |
| Andel som slutfört samhällstjänst, % avslutade | 83 | 83 | 83 |
| Produktivitet | |||
| Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. | 12,4 | 12,4 | 12,2 |
| Sakkunnigutlåtanden som begärts i anslutning till påföljder per år/årsv. | 199 | 190 | 190 |
| Resurshushållning | |||
| Omkostnader (netto)/fånge | 58 050 | 58 160 | 58 940 |
| Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd | 5 250 | 5 610 | 5 650 |
Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)
| Verkställighet av straff | 183 667 |
| Styrning, utveckling och administrering av verkställigheten (centralförvaltningen) | 7 425 |
| Brottspåföljdsområdets utbildningscentral | 2 600 |
| Verkställighetsenheten | 1 720 |
| Tjänster som köps av servicecentraler | 14 597 |
| Sammanlagt | 210 009 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 222 165 | 223 428 | 222 191 |
| Bruttoinkomster | 13 727 | 12 444 | 12 182 |
| Nettoutgifter | 208 438 | 210 984 | 210 009 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 18 949 | ||
| — överförts till följande år | 21 686 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 9 417 | 8 553 | 8 357 |
| — övriga intäkter | 938 | 753 | 833 |
| Intäkter sammanlagt | 10 355 | 9 306 | 9 190 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 15 034 | 8 629 | 13 342 |
| — andel av samkostnader | 11 845 | 9 051 | 10 512 |
| Kostnader sammanlagt | 26 879 | 17 680 | 23 854 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -16 524 | -8 374 | -14 664 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 39 | 53 | 39 |
1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker. Beräkningsgrunderna för kostnadsmotsvarigheten för arbetsverksamhet justerades i bokslutet 2016, och därför är kostnadsmotsvarigheten enligt den ordinarie budgeten för 2017 inte helt jämförbar. I utfallet för 2018 och i budgetpropositionen för 2018 har man även beaktat utgifterna för handledande arbetsverksamhet.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| "Centraliserad bokföring"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats till moment 33.01.06) | 13 |
| Förebyggande av våldsam radikalisering och extremism i fängelserna | 378 |
| Klientdatasystemprojektet (ROTI, ex-ATJ) (finansieringen 2017) (överföring till moment 28.70.20) | -3 500 |
| Precisering av överföringen av förvaltningen av hälso- och sjukvården för fångar (överföring till moment 33.01.06) | -240 |
| ”Från upphandling till betalning"-besparing (regeringsprogr. 2015) (omfördelats till moment 33.01.06) | 34 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -70 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -99 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -104 |
| Indexhöjning av hyror | 135 |
| Inre säkerhet och rättsvård (regeringsprogr. 2015) | 91 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -1 130 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -1 133 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -195 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 15 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -51 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -249 |
| Nivåförändring | 5 130 |
| Sammanlagt | -975 |
| 2018 budget | 210 009 000 |
| 2017 I tilläggsb. | -120 000 |
| 2017 budget | 210 984 000 |
| 2016 bokslut | 211 176 000 |