Talousarvioesitys 2007

02. Ulkomaalaisvirasto

Selvitysosa:Ulkomaalaisviraston yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on päätöksenteossa huolehtia siitä, että sen toiminta edistää hallittua maahanmuuttoa ja virasto tuottaa tieto- ja asiantuntijapalveluja maahanmuuttopoliittisen päätöksenteon tueksi. Ulkomaalaisviraston päätöksenteossa korostuvat ihmis- ja perusoikeuksien, hyvän hallinnon ja oikeusturvan periaatteet sekä maahanmuuttoon liittyvien väärinkäytösten estäminen.

	2005 toteutuma	2006 arvio	2007 tavoite

Perustiedot
Toimintamenot (1 000 €)	13 576	12 792	13 221
Henkilötyövuodet (htv)	233	225	225

Tunnusluvut
Toiminnallinen tuloksellisuus
— tuottavuus (päätöstä/htv)	163	170	171
— taloudellisuus (nettomenot €/päätös)	356	348	347
— maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus (%)	53	53	55

Sisäasiainministeriö asettaa ulkomaalaisvirastolle alustavasti seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet:

Päätöksenteko on nopeaa ja oikeusvarmaa. Päätösten määrä vastaa vähintään vireille tulleiden asioiden määrää. Vireille tulleiden hakemusten läpivientiajat pidetään vähintään saavutetulla tasolla. Asiakkaiden oikeusturva säilyy hyvänä. Henkilö- ja teknisiä resursseja käytetään joustavasti ja tehokkaasti. Päätöksentekoprosessit ovat laadullisesti mitattavia sekä läpinäkyviä, ohjaavia ja rutiinityötä säästäviä. Tavanomaiset soveltamiskysymykset linjataan. Toiminnallisten pääprosessien sähköistämistyötä jatketaan.

Päätöksenteko

	2005	2006	2007
Tunnusluvut	toteutuma	arvio	tavoite

Vireille tulevat hakemukset (kpl), arvio
1. Maahanmuutto	19 372	20 000	20 000
— työntekijän oleskelulupa	3 716	4 000	4 000
— opiskelijan oleskelulupa	3 448	3 500	3 500
— muut oleskeluluvat (sis. kv-suojelu)	12 208	12 500	12 500
2. Maasta poistaminen	2 685	2 700	2 700
3. Kansainvälinen suojelu	7 081	7 100	7 100
— turvapaikka	2 684	2 600	2 600
— pakolaiskiintiö	697	700	700
— matkustusasiakirjat	3 700	3 800	3 800
4. Kansalaisuus	5 826	6 000	7 000
— kansalaisuushakemukset	2 533	2 600	2 600
Yhteensä	34 964	35 800	36 800

Ratkaisut
1. Maahanmuutto	16 975	20 000	20 000
— työntekijän oleskelulupa	2 905	4 000	4 000
— opiskelijan oleskelulupa	3 158	3 500	3 500
— muut oleskeluluvat (sis. kv-suojelu)	10 912	12 500	12 500
2. Maasta poistaminen	2 729	2 700	2 700
3. Kansainvälinen suojelu	6 779	7 100	7 100
— turvapaikka	2 447	2 600	2 600
— pakolaiskiintiö	612	700	700
— matkustusasiakirjat	3 720	3 800	3 800
4. Kansalaisuus	7 152	7 500	8 000
— kansalaisuushakemukset	3 893	4 000	4 000
Yhteensä	33 635	37 300	37 800

Käsittelyaika keskimäärin vrk
1. Maahanmuutto	67	65	65
— työntekijän oleskelulupa	46	35	30
— opiskelijan oleskelulupa	20	17	16
3. Kansainvälinen suojelu
— turvapaikka (nopeutettu menettely)	97 (53)	180 (80)	180 (70)
— matkustusasiakirjat	139	120	120
4. Kansalaisuus
— kansalaisuushakemukset	551	400	350
Päätösten pysyvyys muutoksenhaussa (%)	>95	>95	>95
Ratkaistu vireille tulleista (%)	97	104	103

Ulkomaalaisrekisterin ylläpito

Ulkomaalaisrekisteri tarjoaa luotettavan ja ajantasaisen asianhallinta- ja tietopalveluvälineen ulkomaalaisasioiden toimintaympäristölle.

Ulkomaalaisrekisterin tekninen toimivuus oli 99,8 % vuonna 2005 ja sen arvioidaan säilyttävän tasonsa myös vuosina 2006 ja 2007.

Tieto- ja asiantuntijapalvelut

Ulkomaalaisvirasto tuottaa ajankohtaisia tilastotietoja ja tietoja ulkomaalaislain ja kansalaisuuslain soveltamisesta ja muusta toiminnastaan siten, että ministeriöllä on käytettävissään kotimaisen politiikan valmistelun, toiminnan suunnittelun ja EU:n tilastoyhteistyön edellyttämät tiedot.

Henkisten voimavarojen hallinta

	2005	2006	2007
	toteutuma	arvio	tavoite

Henkiset voimavarat
Lähtövaihtuvuus (%)	29	26	22
Koulutuspäivät/htv	3,9	4	4
Koulutustasoindeksi	5,2	5,4	5,5
Sairaspoissaolot (työpäivää/htv)	11,5	10,5	10,0
Työtyytyväisyysindeksi (1—5)	3,11	3,17	3,20

21. Ulkomaalaisviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 13 221 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnan menot ja tulot(1 000 euroa)
	2005 toteutuma	2006 varsinainen talousarvio	2007 esitys

Bruttomenot	16 081	15 442	15 721
Bruttotulot	2 505	2 500	2 500
Nettomenot	13 576	12 942	13 221

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 525
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 071

Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 100 000 euroa turvapaikkamenojen lisääntymisen johdosta, 127 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta ja 30 000 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena sekä vähennyksenä 26 000 euroa yhden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 26.01.23 ja 20 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta.

2007 talousarvio	13 221 000
2006 lisätalousarvio	87 000
2006 talousarvio	12 942 000
2005 tilinpäätös	13 122 000