Talousarvioesitys 2005

73. Kasvintuotannon tarkastuskeskus

Selvitysosa:Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen (KTTK) tehtävänä on varmistaa kasvin- ja eläintuotantoon liittyvällä valvonnalla ja seurannalla maa-, metsä- ja elintarviketalouden toiminnan edellytyksiä ja tuotannon laatua. Virasto vastaa rehu-, lannoite- ja torjunta-ainevalmisteiden sekä kylvösiementen ja taimiaineistojen tuotannon, markkinoinnin, maahantuonnin, maastaviennin ja eräiltä osin käytön valvonnasta, kasvien terveyteen, luonnonmukaiseen tuotantoon, kasvisten kauppanormeihin, metsänviljelyaineiston kauppaan ja viljan interventiotoimintaan liittyvästä valvonta- ja tarkastustoiminnasta, kotimaisen viljasadon käyttölaadun kartoittamisesta sekä hukkakauravalvonnasta. KTTK toimii lisäksi kasvinterveyden suojelusta annetussa laissa tarkoitettuna kasvinsuojeluviranomaisena, siemenkauppalaissa tarkoitettuna sertifiointiviranomaisena, torjunta-ainelaissa tarkoitettuna kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavien laitosten arviointiviranomaisena, kasvisten kauppanormien valvonnasta vastaavien viranomaisten keskustoimistona, hoitaa torjunta-aineiden ennakkotarkastukseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä ja vastaa eläinjätelaitosten valvonnasta eläintautilain perusteella. KTTK:lle on lisäksi annettu eräitä EU-tukien hallinnointiin ja valvontaan liittyviä tehtäviä.

Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen menojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioitu jakautuminen vuosina 2003—2005 tehtävittäin
	2003 TP			2004 TA			2005 TA
	Menot	Tulot		Menot	Tulot		Menot	Tulot
	milj. €	milj. €	Htv	milj. €	milj. €	Htv	milj. €	milj. €	Htv

Kasvinsuojelu ja laadunvalvonta	3,180	2,950	51	3,859	2,352	56	5,379	4,140	75
Rehu- ja lannoitevalvonta	3,308	1,080	64,6	4,125	1,297	73	4,175	1,339	76
Siementuotannon sertifiointi	3,514	1,984	54,8	3,501	2,459	55,5	3,477	2,463	55,5
Luomuvalvonta	1,231	1,235	7,1	1,304	1,376	7,5	1,328	1,380	7,5
Viljan laadun tarkastus	0,464	0,080	8,4	0,519	0,082	9	0,519	0,082	9
Muut tehtävät	1,233	0,002	17,3	1,149	-	19	1,790	-	20
Yhteensä	12,930	7,331	203,2	14,457	7,566	220	16,668	9,404	243

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2003	2004	2005
	TP	budjetoitu	TA

Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	5 388	6 051	7 421
— muut tuotot	1 928	1 946	1 946
Tuotot yhteensä	7 316	7 997	9 367
— tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tulot	6 888	7 569	7 619
Tuotot yhteensä	7 316	7 997	9 367

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	8 492	8 548	9 987

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-1 176	-551	-620
Kustannusvastaavuus, %	86	94	94

Hintatuki	186	186	186

Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen	-990	-365	-434

21. Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 14 798 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon yhteishankkeista muilta hankeosapuolilta saatavat tulot sekä maksutulot torjunta-aineiden tehoaineiden arviointitoiminnasta ja puutavaran tuontitarkastuksista.

Määrärahasta saa käyttää rehu- ja lannoitevalmisteiden ja torjunta-aineiden analyysitoiminnan suoritteiden hintojen alentamiseen enintään 186 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 120 000 euroa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen liittyvien lisätehtävien menoina sekä, 637 000 euroa Viikki-hankkeeseen liittyvinä kaluste- ja laitehankintamenoina.

Rehuvalvonnassa valvonta-analyyseistä aiheutuvista kokonaiskustannuksista sekä rehulain ja eläintautilain perusteella tapahtuvista hygieniaan liittyvän omavalvonnan tarkastuksista valtiolle aiheutuvista kokonaiskustannuksista katetaan vähintään 75 % ja varmennetun taimiaineiston sertifiointikustannuksista vähintään 40 %. Liikeperiaatteiden mukaan hinnoiteltavan rehu-, lannoite- ja torjunta-ainevalvonnan analyysivalikoima on pidettävä laajana virallista valvontaa varten. Ilman tukea analyysien määrä laskee ja viranomaisanalyysien yksikkökustannukset nousevat.

Toiminnasta kertyvät muut kuin tälle momentille nettoutetut tulot on merkitty momentille 12.30.73 lukuun ottamatta kasvinsuojelutoimien tukemiseen EU:lta saatavaa tuloa, joka on merkitty momentille 12.30.01.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2005 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen alustavasti Kasvintuotannon tarkastuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet:

Kehitetään edelleen viraston toimintaa ja johtamista vahvistettujen arvojen ja strategian mukaisesti. Varmistetaan arvojen ja strategioiden toteuttaminen käytännön toiminnassa.
Yhtenäistetään maksupolitiikkaa maa- ja metsätalousministeriön antamien suuntaviivojen mukaisesti, kehitetään toiminnan arviointijärjestelmiä ja laaditaan sitä varten viraston toimintaan soveltuvia tuottavuuden mittareita ja muita seurantajärjestelmiä. Kehitetään ja yhtenäistetään kustannuslaskentaa ja -seurantaa kustannustehokkuuden parantamiseksi.
Kehitetään valvontajärjestelmiä ja valvonnan laadunvarmistusta.
Kehitetään asiakaspalvelua asiakaspalvelukyselyn tulosten perusteella. Lisäksi kehitetään sähköistä asiointia ja otetaan käyttöön sähköisiä hallinnon työmenetelmiä.
Huolehditaan henkilöstön ammattitaidosta ja varmistetaan erityisesti henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi organisaation muutostilanteessa.
Kehitetään edelleen TE-keskusten ohjausta sekä valvontasuunnitelmia ja niiden toteuttamista.

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
	2003	2004	2005
	TP	budjetoitu	TA

Tulot	432	420	1 870
— muut tulot	432	420	1 870
Menot	12 928	14 457	16 668
— henkilöstömenot	7 068	7 886	8 920
— toimitilavuokrat	1 038	1 058	1 120
— palvelujen ostot	3 256	3 328	3 350
— muut toiminnan menot	1 566	2 185	3 278

Toiminnan rahoitus
— toimintamenomomentille budjetoidut tulot	432	420	1 870
— toimintamenomomentille budjetoidut menot	12 928	14 457	16 668
— toimintamenomomentin rahoitus, netto	12 496	14 037	14 798

Momentin käyttö
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	451
— myönnetty	13 164
— käytetty	12 496
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 119

2005 talousarvio	14 798 000
2004 talousarvio	14 037 000
2003 tilinpäätös	13 164 000