Talousarvioesitys 2004
05. Valtiokonttori
Selvitysosa:Valtiokonttorissa on kolme toimialaa: Hallinnon ohjaus, Rahoitus ja Vakuutus. Lisäksi Valtiokonttorissa on toimialoille yhteisiä hallinnollisia toimintoja.
Valtiokonttorin keskeiset toiminnan painopisteet ovat seuraavat:
Suunta / yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Valtion rahoitustarpeesta ja maksuvalmiudesta huolehditaan minimoimalla nettovelan kustannukset hyväksyttävällä riskitasolla. Riskienhallinnan laatu nostetaan nykyistä paremmalle tasolle. Antolainoja ja lainatukia hallinnoidaan luotettavasti ja oikea-aikaisesti.
Toteutetaan yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa laajapohjainen valtion taloushallinnon kehittämisohjelma.
Huolehditaan siitä, että Valtiokonttorissa vakuutetut henkilöstöriskit tulevat hoidetuksi laadukkaasti ja valtiolle edullisella tavalla ja niin, että niistä aiheutuvat kustannukset kohdistuvat aiheuttamis- ja kohtuullisuusperiaatetta noudattaen valtion virastojen ja laitosten kustannuksiksi. Henkilöriskin hallintaa varten kehitetään menettelyt ja toimintatavat. Tavoitteena on riskiosan pienentäminen eläkemenossa.
Jatketaan valmisteluja sotilasvammalain muuttamiseksi siten, että ensikertaisten elinkorkohakemusten tekemiselle asetetaan lopullinen määräaika ja sairaanhoitokulujen sekä sairausapulisähakemusten hakemus- ja korvausmenettelyjä yksinkertaistetaan.
Asiakkuus
Palvelut tuotetaan tuloksellisesti, mikä sisältää asiakaslähtöisyyden, sovitun laatutason, tuottavuuden ja taloudellisuuden. Asiakasyhteistyön tavoitteena on palveluiden jatkuva parantaminen sekä laadun ja läpinäkyvyyden edistäminen.
| Asiakastyytyväisyyden yleisarvosanat, Valtiokonttorin keskiarvo | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| toteutuma | toteutuma | tavoite | esitys |
| 8,27 | 8,21 | 8,25 | 8,27 |
Työn organisointi
Prosessien suorituskykyä mitataan käsittelyajoilla, oikea-aikaisuudella, oikeellisuudella, tuottavuuden, taloudellisuuden ja kustannusvastaavuuden tunnusluvuilla sekä eurooppalaisen laatupalkintokriteeristön arviointimittareilla. Mittareille asetetaan tavoitteita, joiden toteutumista seurataan.
Edellytykset
Valtiokonttori huolehtii kilpailukyvystään työnantajana niin, että sillä on muuttuvissa tarpeissaan käytettävissään motivoitunut, määrällisesti ja laadullisesti oikea henkilöstö, joka on sitoutunut Valtiokonttorin tavoitteisiin.
Johtajuuden keskeiset painopistealueet ovat, että johto osoittaa sitoutumistaan erinomaisuutta edistävään kulttuuriin, henkilöstö kokee tulevansa kannustetuksi hyviin työsuorituksiin sekä oman osaamisensa kehittämiseen ja hyödyntämiseen samoin kuin vastuun ottamiseen ja että tietoa jaetaan ja otetaan vastaan avoimesti ja oikea-aikaisesti.
Tietotekniikka tukee Valtiokonttorin palvelutoimintaa ja sen mahdollisuuksien soveltaminen luo osaltaan edellytyksiä palvelutoiminnan kehittämiseen. Tietoteknisen kokonaisarkkitehtuurin tulee olla yhtenäinen, turvallisuusvaatimukset täyttävä ja mahdollistaa kustannustehokas ja tarpeita vastaava tietojärjestelmäkehitys.
Niissä toiminnoissa, joissa tuotetaan palveluja, joiden lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet, tavoitteena on kustannusvastaava palveluiden maksullisuus, jolloin palveluiden laatutaso mitoitetaan vuosittain asiakkaan kanssa käytävissä neuvotteluissa. Vakuutustyyppisissä tuotteissa kustannusvastaavuuden toteutuminen todennetaan usean vuoden aikavälillä.
| Valtiokonttorin kokonaiskustannukset (1 000 euroa) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2004/2003 | |
| tilinpäätös | tulostavoite | esitys | muutos, % | |
| Rahoitus | 11 630 | 14 454 | 13 972 | -3 |
| Hallinnon ohjaus | 3 323 | 4 171 | 4 564 | 9 |
| Vakuutus | 24 078 | 26 503 | 26 082 | -2 |
| Muut ulkopuolelle tuotetut loppusuoritteet | 479 | 405 | 375 | -7 |
| Yhteensä | 39 510 | 45 533 | 44 993 | -1 |
21. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 214 000 euroa.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon valtion eläkejärjestelmään liittyvän VEL-2005 -hankkeen edellyttämät palkka- ja investointimenot yhteensä 1 662 000 euroa, taloushallinnon kehittämisohjelman (KIEKU) edellyttämät palkka- ja kulutusmenot yhteensä 295 000 euroa, Valtiokonttorin uuteen toimipisteeseen siirtymisestä aiheutuvat toimitila-, kulutus- ja investointimenot, yhteensä 1 045 000 euroa sekä Sörnäisten rantatien kiinteistön peruskorjauksesta aiheutuvat toimitilajärjestelymenot 440 000 euroa.
| Menojen ja tulojen erittely | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 45 222 100 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 987 200 |
| Muut toimintamenot | 44 234 900 |
| Bruttotulot | 3 376 700 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 3 362 700 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 48 100 |
| — muut suoritteet | 3 314 600 |
| Muut tulot, oppisopimuskoulutusrahat | 14 000 |
| Nettomenot | 41 845 400 |
| Edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha | -2 631 400 |
| Määrärahan tarve | 39 214 000 |
| Valtiokonttorin alustavat tulostavoitteet vuodelle 2004 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | ||
| Palvelutavoitteet | toteutuma | tavoite | esitys | |
| Veteraanipalvelut | ||||
| Uudet peruskorvaukset | kk | 4,2 | 2,9 | 2,9 |
| Elinkoron oikaisut | kk | 2,7 | 2,5 | 2,3 |
| Sairausapulisät | kk | 1,6 | 1,9 | 1,6 |
| Muiden korvausten käsittelyaika | kk | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Vahingonkorvauspalvelut | ||||
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä | pv | 14 | 15 | 14 |
| Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika | kk | 8,4 | 6,0 | 5,0 |
| Liikennevahinkojen käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä | pv | 31 | 18 | 14 |
| Eläkepalvelut | ||||
| Eläkepäätöksen käsittelyaika | kk | 2 | 2 | 2 |
| Palveluksesta eläkkeelle jäätäessä eläkkeen maksu alkaa 95 %:ssa tapauksista palvelussuhteen päättymistä seuraavan kuukauden aikana. | 95 % | 95 % | 95 % | |
| Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | 2004/2003 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | muutos, % | |
| Tuotot (t€) | 8 266 | 3 609 | 3 363 | -7 |
| Kustannukset | ||||
| Erillismenot (t€) | 2 346 | 1 011 | 987 | -2 |
| Menojäämä (t€) | 5 920 | 2 598 | 2 376 | -9 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 5 034 | 1 533 | 1 549 | 1 |
| Ylijäämä/Alijäämä (t€) | 887 | 1 066 | 827 | -22 |
| Kustannukset yhteensä (t€) | 7 379 | 2 544 | 2 536 | -0 |
| Tunnusluvut | ||||
| Yli-/alijäämä % tuotoista | 11 | 30 | 25 | |
| Investoinnit (t€) | 1 071 | 0 | 0 | 0 |
| Investoinnit % tuotoista | 13 | 0 | 0 | |
Tuottavuutta seurataan Valtiokonttorin sisäisessä ohjausjärjestelmässä tavoitteena palvelutason kehittäminen.
| 2004 talousarvio | 39 214 000 |
| 2003 lisätalousarvio | 2 550 000 |
| 2003 talousarvio | 34 919 000 |
| 2002 tilinpäätös | 33 562 000 |
22. Valtion eläkelautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 353 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon valtion eläkelautakunnan taloudelliset, tuotannolliset ja laadulliset tavoitteet. Määrärahasta maksetaan valtion eläkelautakunnassa hallintolainkäyttölain nojalla järjestettyjen suullisten käsittelyjen aiheuttamat oikeudenkäyntikulut ja korvaukset.
| 2004 talousarvio | 353 000 |
| 2003 lisätalousarvio | 36 000 |
| 2003 talousarvio | 350 000 |
| 2002 tilinpäätös | 188 000 |