Statsbudgeten 2003

14. Statens sinnessjukhus

Förklaring:Statens sinnessjukhus har till uppgift att för hela landet tillhandahålla vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri. Vid statens sinnessjukhus utförs sinnesundersökningar, vårdas personer som på grund av sitt sinnestillstånd inte dömts till straff och andra personer som lider av mentala störningar och som är särskilt farliga eller svåra att sköta. Statens sinnessjukhus sörjer för den rättspsykiatriska grund‐, vidare- och kompletteringsutbildningen och den hälsovetenskapliga forskningen. Niuvanniemi sjukhus verkar som rättspsykiatrisk klinik i anslutning till Kuopio universitet. Niuvanniemi sjukhus förbereder sig för att från 1.10.2003 inleda verksamheten vid en psykiatrisk vårdenhet för farliga barn och unga vilka är svåra att vårda.

För statens sinnessjukhus har preliminärt uppställts följande resultatmål år 2003:

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och den vetenskapliga forskningen får större betydelse. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas genom att de terapeutiska färdigheterna förbättras och kvalitetssäkringssystemen integreras som en del av den normala verksamheten vid sjukhusen. Dessutom utvecklas metoderna för mätning och systemen för uppföljning av verksamheten. Produktiviteten förbättras genom att vårdarbetet och arbetshandledningssystemet utvecklas så att de bättre motsvarar bl.a. de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård. Verksamheten effektiveras med hjälp av ökat rättspsykiatriskt kunnande samt vidare- och kompletteringsutbildning för personalen. Verksamheten görs lönsam genom att kostnaderna för den extremt högspecialiserade sjukvården hålls på en konkurrenskraftig nivå.

Målet för lönsamheten vid statens sinnessjukhus är att intäkterna täcker kostnaderna utan att någon vinst eftersträvas.

Vissa prestationer som beskriver omfattningen av verksamheten vid statens sinnes- sjukhus¹⁾:
	2001	2002	2003
	utfall	prognos	uppskattning

Vårddagar för vårdpatienter	141 247	138 580	138 535
Sinnesundersökningsvårddygn	4 990	4 845	4 910
Intyg och utlåtande av läkare	64	65	65
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga	0	0	552

¹⁾ De avgiftsbelagda tjänsterna har klassificerats enligt den nya förordningen om avgifter som berör sinnessjukhus.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro):
	2001	2002	2003

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	30 121	31 917	33 743
— övriga intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	510	503	509
Intäkter sammanlagt	30 631	32 420	34 252

Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
Särkostnader
— material, förnödenheter och varor	2 432	2 506	2 590
— personalkostnader	23 491	24 971	26 709
— hyror	2 321	2 541	2 705
— köpta tjänster	1 679	1 684	1 560
— övriga särkostnader	574	580	647
Särkostnader sammanlagt	30 497	32 282	34 211

Driftsåterstod	134	138	41

Kostnader sammanlagt	30 497	32 282	34 211

Räkenskapsperiodens överskott (+) / underskott (-)	134	138	41

Tabell med jämförelsetal som beskriver utvecklingen inom den avgiftsbelagda verksamheten vid statens sinnessjukhus:
	2001	2002	2003
	utfall	prognos	uppskattning

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t€)
— försäljningsintäkter	30 121	31 917	33 743
— övriga intäkter	510	503	509
Intäkter sammanlagt	30 631	32 420	34 252

Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t€)	30 497	32 282	34 211
Driftsåterstod (t€)	134	138	41
— % av intäkterna	0,4	0,4	0,1
Andel av gemensamma kostnader (t€)	0	0	0
Överskott (+) / underskott (-) (t€)	134	138	41
— % av intäkterna	0	0	0
Intäkterna i % av de totala kostnaderna	100	100	100

21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 607 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga verksamhetsutgifter. Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds av starten för den nya psykiatriska vårdenheten för farliga barn och unga vilka är svåra att vårda och till betalning av utgifter på grund av en varierande efterfrågan på tjänster. Anslaget får dessutom användas till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden samt till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen.

Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna skall betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (743/1992).

Vid nettobudgeteringen har såsom inkomster beaktats de inkomster som erhålls från jordbruksstöden.

Utgifter och inkomster:	€

Bruttoutgifter	34 859 000
Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten	34 211 000
Utgifter för forskning och undervisning	648 000
Bruttoinkomster	34 252 000
Försäljningsinkomster av den avgiftsbelagda verksamheten	33 743 000
Övriga inkomster	509 000
Nettoutgifter	607 000

2003 budget	607 000
2002 budget	607 000
2001 bokslut	265 396