Statsbudgeten 2003

02. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

Förklaring:Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården skall främja välfärd och hälsa samt arbeta för att garantera högklassiga och resultatrika social- och hälsovårdstjänster för hela befolkningen på lika grunder. I detta syfte producerar och förmedlar centralen information och kunnande inom social- och hälsovårdssektorn till beslutsfattarna och aktörerna på området. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården är en sakkunnigcentral inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde och dess kärnfunktioner är forskning och utveckling samt dataarkiv och information.

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården genomför social- och hälsovårdsministeriets strategiska mål (Social- och hälsopolitiska strategier 2010), av vilka de viktigaste från Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovårdens synpunkt är välfungerande tjänster och ett skäligt utkomstskydd, förebyggande och motarbetande av utslagning samt främjande av hälsan och funktionsförmågan.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Under år 2003 påverkas Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovårdens verksamhet av mål- och verksamhetsprogrammet för social- och hälsovården och folkhälsoprogrammet Hälsa 2015. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården inriktar forsknings- och utvecklingsprojekt och informationsproduktion på att tjäna nämnda program. Utvecklandet av Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovårdens verksamhet fortgår i enlighet med den internationella utvärdering som blev klar 1999 och den uppföljningsrapport som sammanställdes 2001 samt förslagen i den utredarrapport som utarbetades 2000. Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården utvecklar sina produkter och tjänster tillsammans med de viktigaste samarbetspartnerna och kunderna.

Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården år 2003:

Effektmål

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovårdens forsknings- och utvecklingsarbete, informationsproduktion och informationsförmedling inriktas särskilt på att stöda följande mål inom social- och hälsovården:

Att social- och hälsovårdstjänsterna utgår från klienternas behov och fungerar på ett sammanhängande sätt.
Att metoder som gör verksamheten lönsammare, effektivare och verkningsfullare används inom social- och hälsovården.
Att de regionala och sociala välfärdsskillnaderna hålls under kontroll.
Att främjandet av välfärd och hälsa beaktas i allt beslutsfattande.
Att styrningen av informationen inom social- och hälsovården fungerar på ett interaktivt och resultatrikt sätt.

Servicemål

År 2003 beräknas Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården producera följande tjänster för sina kunder i form av avgiftsbelagd service:
	2001	2002	2003

Utbildningsdagar	233	240	250
Antalet publikationer
— böcker	28	28	28
— duplikat	43	43	43
Publikationsupplaga	29 361	30 000	30 000

Ekonomimål

Den avgiftsfria verksamhetens (budgetfinansierad och samfinansierad verksamhet) fördelning (1 000 euro):
	2001 bokslut	2002 prognos	2003 uppskattning

Tjänster	6 926	7 000	6 925
Välfärd	5 630	5 400	5 330
Information	5 014	5 504	5 320
Förvaltningstjänster	7 699	8 102	7 963
Hedec	-	558	558
Stiftelsen för alkoholforskning	542	542	542
Husprojektet	-	2 508	-
Sammanlagt	25 811	29 614	26 638

Enheten för internationellt utvecklingssamarbete (Hedec) vid Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården tillhandahåller sakkunnigtjänster i anslutning till utvecklingssamarbetet inom det sociala området, hälsovården och befolkningsfrågor samt annat utlandsbistånd och fullföljer projekt inom detta område. Den i administrativt hänseende självständiga Stiftelsen för alkoholforskning främjar och stöder alkoholforskning och annan rusmedelsforskning genom att dela ut stipendier och genom att bedriva eller låta bedriva forskning samt genom att idka publikationsverksamhet i anslutning till forskningen.

Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro):
	2001	2002	2003

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— Försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	5 966	6 000	6 000
— Övriga intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	6	100	100
Intäkter sammanlagt	5 972	6 100	6 100

Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten
Särkostnader
— material, förnödenheter och varor	268	90	90
— personalkostnader	1 552	1 300	1 300
— hyror	168	180	180
— köpta tjänster	2 417	1 980	1 980
— övriga särkostnader	2 188	2 100	2 100
Särkostnader sammanlagt	6 593	5 650	5 650

Driftsåterstod	-621	450	450

Den avgiftsbelagda verksamhetens andel av gemensamma kostnader
— kostnader för stödfunktioner	479	420	420
— kapitalkostnader	35	30	30
Andel av gemensamma kostnader sammanlagt	514	450	450

Kostnader sammanlagt	7 107	6 100	6 100

Räkenskapsperiodens överskott (+) / underskott (-)	-1 135	0	0

Tabell med jämförelsetal som beskriver utvecklingen inom den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga och företagsekonomiska prestationer):
	2001	2002	2003
	utfall	prognos	uppskattning

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t€)	5 972	6 100	6 100
Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t€)	6 593	5 650	5 650
Driftsåterstod (t€)	-621	450	450
— % av intäkterna	-10	7	7
Andel av gemensamma kostnader (t€)	514	450	450
Överskott (+) / underskott (-) (t€)	-1 135	0	0
— % av intäkterna	-19	0	0
Intäkterna i % av de totala kostnaderna	84	100	100

21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 20 610 000 euro.

Anslaget får även användas till betalning av medlemsavgifter samt till betalning av utgifter för användningen av social- och hälsovårdens statistikdatabas och utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet som på uppdrag eller i form av gemensamma projekt bedrivs utanför Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården. Anslaget får dessutom användas för statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning och till betalning av utgifter som verksamheten vid Stiftelsen för alkoholforskning åsamkar Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården samt till betalning av understöd för kompletterande utbildning och utgifter för projekt som genomförs i utlandet.

Förklaring:Av anslaget har 542 473 euro reserverats för betalning av statsbidrag till Stiftelsen för alkoholforskning.

Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats 2 508 000 euro för kostnader föranledda av flyttningen till nya lokaliteter, vilket belopp ingick som utgift av engångsnatur i budgeten för 2002.

Utgifter och inkomster:	€

Bruttoutgifter	32 480 000
Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten	6 100 000
Särskilda utgifter för gemensamma projekt	5 720 000
Övriga omkostnader	20 660 000
Bruttoinkomster	11 870 000
Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten	6 100 000
Gemensamma projekt¹⁾	5 720 000
Övriga inkomster	50 000
Nettoutgifter	20 610 000

¹⁾ Användningsrätten till odelade anslag inom utrikesministeriets förvaltningsområde har beaktats som inkomst.

2003 budget	20 610 000
2002 budget	22 980 000
2001 bokslut	19 837 598