Statsbudgeten 2003
10. Strålsäkerhetscentralen
Förklaring:Strålsäkerhetscentralens verksamhetsidé går ut på att förhindra och begränsa skadliga verkningar av strålning. Den centrala uppgiften är att övervaka säkerheten vid användning av strålning och kärnenergi samt forskning, kommunikation och beredskapsverksamhet. Inom det internationella samarbetet prioriteras förbättrandet av säkerheten i länderna i Östeuropa, i synnerhet i Finlands närområden.
Effektmål
Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen år 2003:
Vid kärnkraftverken i Finland sker inga incidenter som äventyrar säkerheten. Vid användningen av strålkällor sker inga allvarliga strålningsolyckor och de personliga exponeringarna för strålning förblir på en låg nivå. Uppgifterna om strålningen på finskt territorium är ständigt dagsaktuella och beredskapsverksamheten kan inledas inom 15 minuter från det de första uppgifterna erhållits. Med hjälp av forskningsverksamheten produceras ny information som stöd för säkerhetsövervakningen och beredskapsverksamheten.
Ekonomimål
Budgeten för Strålsäkerhetscentralen baserar sig på nettobudgetering. Prissättningen av produktionen av avgiftsbelagda prestationer baserar sig på ett beslut av social- och hälsovårdsministeriet utfärdat med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
| Kostnader och årsverken resultatområdesvis: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | ||||
| milj. € | års- verken |
milj. € | års- verken |
milj. € | års- verken |
|
| Kärnsäkerhetstillsyn | 7,2 | 61,2 | 6,5 | 55,0 | 8,3 | 62,0 |
| Övervakning av strålanvändning | 1,8 | 19,0 | 1,8 | 20,0 | 2,0 | 20,0 |
| Övervakning av strålning i miljön | 0,9 | 8,4 | 0,8 | 8,0 | 0,9 | 8,0 |
| Forskning | 6,8 | 72,7 | 6,5 | 69,0 | 6,7 | 73,0 |
| Beredskapsverksamhet | 1,0 | 9,3 | 0,8 | 8,0 | 1,0 | 9,0 |
| Tjänster | 4,5 | 26,3 | 4,7 | 26,0 | 4,1 | 26,0 |
| Information | 0,9 | 10,1 | 1,0 | 8,0 | 0,8 | 8,0 |
| Förvaltning | 1) | 36,7 | 1) | 38,0 | 1) | 37,0 |
1) Överförts på andra resultatområden
När det gäller offentligrättslig verksamhet är kostnadsmotsvarighet målet.
| Kostnadsmotsvarighetstabeller för den avgiftsbelagda verksamheten: | |||
|---|---|---|---|
| Övervakning av kärnsäkerheten (1 000 euro): | |||
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten |
5 777 | 5 214 | 5 800 |
| — övriga intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 21 | 0 | 0 |
| Intäkter sammanlagt | 5 798 | 5 214 | 5 800 |
| Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| Särkostnader | |||
| — personalkostnader | 1 791 | 1 850 | 1 880 |
| — hyror | 78 | 101 | 101 |
| — köpta tjänster | 1 334 | 1 009 | 1 500 |
| — övriga särkostnader | 118 | 151 | 151 |
| Särkostnader sammanlagt | 3 321 | 3 111 | 3 632 |
| Driftsåterstod | 2 477 | 2 102 | 2 168 |
| Andel av gemensamma kostnader | |||
| — kostnader för stödfunktioner | 2 477 | 2 102 | 2 168 |
| Andel av gemensamma kostnader sammanlagt | 2 477 | 2 102 | 2 168 |
| Kostnader sammanlagt | 5 798 | 5 214 | 5 800 |
| Räkenskapsperiodens överskott (+) / underskott (-) | 0 | 0 | 0 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
| Övervakning av strålanvändning (1 000 euro): | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 251 | 1 009 | 1 300 |
| Intäkter sammanlagt | 1 251 | 1 009 | 1 300 |
| Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| Särkostnader | |||
| — material, förnödenheter och varor | 3 | 17 | 17 |
| — personalkostnader | 482 | 421 | 509 |
| — hyror | 51 | 42 | 42 |
| — köpta tjänster | 14 | 8 | 8 |
| — övriga särkostnader | 37 | 17 | 17 |
| Särkostnader sammanlagt | 588 | 505 | 593 |
| Driftsåterstod | 663 | 505 | 707 |
| Andel av gemensamma kostnader | |||
| — kostnader för stödfunktioner | 580 | 442 | 644 |
| — avskrivningar | 48 | 59 | 59 |
| — räntor | 3 | 4 | 4 |
| Andel av gemensamma kostnader sammanlagt | 630 | 505 | 707 |
| Kostnader sammanlagt | 1 218 | 1 009 | 1 300 |
| Räkenskapsperiodens överskott (+) / underskott (-) | 33 | 0 | 0 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 103 | 100 | 100 |
| Offentligrättsliga prestationer sammanlagt (1 000 euro): | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten |
7 028 | 6 223 | 7 100 |
| — övriga intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 21 | 0 | 0 |
| Intäkter sammanlagt | 7 049 | 6 223 | 7 100 |
| Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| Särkostnader | |||
| — material, förnödenheter och varor | 3 | 17 | 17 |
| — personalkostnader | 2 274 | 2 271 | 2 389 |
| — hyror | 129 | 143 | 143 |
| — köpta tjänster | 1 347 | 1 017 | 1 508 |
| — övriga särkostnader | 155 | 168 | 168 |
| Särkostnader sammanlagt | 3 909 | 3 616 | 4 225 |
| Driftsåterstod | 3 140 | 2 607 | 2 875 |
| Andel av gemensamma kostnader | |||
| — kostnader för stödfunktioner | 3 057 | 2 544 | 2 812 |
| — avskrivningar | 48 | 59 | 59 |
| — räntor | 3 | 4 | 4 |
| Andel av gemensamma kostnader sammanlagt | 3 107 | 2 607 | 2 875 |
| Kostnader sammanlagt | 7 016 | 6 223 | 7 100 |
| Räkenskapsperiodens överskott (+) / underskott (-) | 32 | 0 | 0 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
Målet för övriga prestationer är lönsamhet
| Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder (1 000 euro): | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten |
4 569 | 4 373 | 4 543 |
| — övriga intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | -8 | 0 | 0 |
| Intäkter sammanlagt | 4 561 | 4 373 | 4 543 |
| Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| Särkostnader | |||
| — material, förnödenheter och varor | 143 | 134 | 135 |
| — personalkostnader | 929 | 1 009 | 1 106 |
| — hyror | 138 | 151 | 151 |
| — köpta tjänster | 2 022 | 1 734 | 1 752 |
| — övriga särkostnader | 130 | 252 | 252 |
| Särkostnader sammanlagt | 3 362 | 3 280 | 3 396 |
| Driftsåterstod | 1 199 | 1 093 | 1 147 |
| Andel av gemensamma kostnader | |||
| — kostnader för stödfunktioner | 998 | 945 | 999 |
| — avskrivningar | 92 | 135 | 135 |
| — räntor | 11 | 13 | 13 |
| Andel av gemensamma kostnader sammanlagt | 1 101 | 1 093 | 1 147 |
| Kostnader sammanlagt | 4 463 | 4 373 | 4 543 |
| Räkenskapsperiodens överskott (+) / underskott (-) | 98 | 0 | 0 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 102 | 100 | 100 |
| Den avgiftsbelagda verksamheten sammanlagt (1 000 euro): | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten |
11 597 | 10 596 | 11 643 |
| — övriga intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 13 | 0 | 0 |
| Intäkter sammanlagt | 11 609 | 10 596 | 11 643 |
| Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| Särkostnader | |||
| — material, förnödenheter och varor | 146 | 151 | 152 |
| — personalkostnader | 3 203 | 3 280 | 3 495 |
| — hyror | 267 | 294 | 294 |
| — köpta tjänster | 3 370 | 2 751 | 3 260 |
| — övriga särkostnader | 285 | 420 | 420 |
| Särkostnader sammanlagt | 7 271 | 6 896 | 7 621 |
| Driftsåterstod | 4 339 | 3 700 | 4 022 |
| Andel av gemensamma kostnader | |||
| — kostnader för stödfunktioner | 4 055 | 3 489 | 3 811 |
| — avskrivningar | 140 | 194 | 194 |
| — räntor | 13 | 17 | 17 |
| Andel av gemensamma kostnader sammanlagt | 4 208 | 3 700 | 4 022 |
| Kostnader sammanlagt | 11 479 | 10 596 | 11 643 |
| Räkenskapsperiodens överskott (+) / underskott (-) | 130 | 0 | 0 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 101 | 100 | 100 |
| Tabell med jämförelsetal som beskriver utvecklingen inom den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer): |
|||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| utfall | prognos | uppskattning | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 7 049 | 6 223 | 7 100 |
| Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 3 909 | 3 616 | 4 225 |
| Driftsåterstod (t€) | 3 140 | 2 607 | 2 875 |
| — % av intäkterna | 45 | 42 | 40 |
| Andel av gemensamma kostnader (t€) | 3 107 | 2 607 | 2 875 |
| Överskott (+) / underskott (-) (t€) | 33 | 0 | 0 |
| — % av intäkterna | 0 | 0 | 0 |
| Intäkterna i % av de totala kostnaderna | 100 | 100 | 100 |
| Investeringar (t€) | 40 | 50 | 50 |
| — % av intäkterna | 1 | 1 | 1 |
| Prisförändring, % | 3 | 1 | 3 |
| Volymförändring, % | 11 | -12 | 14 |
| Tabell med jämförelsetal som beskriver utvecklingen inom den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder): |
|||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| utfall | prognos | uppskattning | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 4 561 | 4 373 | 4 543 |
| Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 3 362 | 3 280 | 3 396 |
| Driftsåterstod (t€) | 1 199 | 1 093 | 1 147 |
| — % av intäkterna | 26 | 25 | 25 |
| Andel av gemensamma kostnader (t€) | 1 101 | 1 093 | 1 147 |
| Överskott (+) / underskott (-) (t€) | 98 | 0 | 0 |
| — % av intäkterna | 2 | 0 | 0 |
| Intäkterna i % av de totala kostnaderna | 102 | 100 | 100 |
| Investeringar (t€) | 21 | 168 | 50 |
| — % av intäkterna | 0 | 4 | 1 |
| Prisförändring, % | 3 | 2 | 3 |
| Volymförändring, % | -10 | -4 | 4 |
| Tabell med jämförelsetal som beskriver utvecklingen inom den avgiftsbelagda verksamheten (samfinansierade projekt) (1 000 euro): |
|||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| utfall | prognos | uppskattning | |
| Intäkter av samfinansierade projekt | 969 | 1 009 | 1 009 |
| Särkostnader för samfinansierade projekt | 2 362 | 2 271 | 2 287 |
| Andel av gemensamma kostnader | 1 318 | 1 430 | 1 430 |
| Strålsäkerhetscentralens totala kostnad för samprojekt | 2 711 | 2 691 | 2 707 |
| Total kostnad för samfinansierade projekt | 3 680 | 3 700 | 3 717 |
21. Omkostnader(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 11 109 000 euro.
Förklaring:Såsom ett tillägg till anslaget har beaktats en proteinanalysator som behövs för forskning kring icke-joniserande strålning. Avsikten är att apparaten skall skaffas 2003 och dess kostnadskalkyl uppgår till 168 000 euro (utgift av engångsnatur).
Såsom tillägg har även beaktats 500 000 euro för att verkställa planen med ett A-laboratorium samt för att upprätthålla och utveckla anläggningens regionala beredskap för mätningar.
Såsom avdrag har beaktats det anskaffningspris på 135 000 euro för en apparat avsedd för mätning av specifik absorptionsrat på icke-joniserande strålning vilken ingick som en utgift av engångsnatur i budgeten för 2002.
| Utgifter och inkomster: | € |
|---|---|
| Bruttoutgifter | 23 769 000 |
| Särskilda utgifter för den avgifts- belagda verksamheten |
7 721 000 |
| — offentligrättsliga prestationer | 4 275 000 |
| — företagsekonomiska prestationer | 3 446 000 |
| Särskilda utgifter för gemensamma projekt | 2 287 000 |
| Övriga omkostnader | 13 761 000 |
| Bruttoinkomster | 12 660 000 |
| Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten | 11 643 000 |
| — offentligrättsliga prestationer | 7 100 000 |
| — prestationer inom den företags- ekonomiska verksamheten |
4 543 000 |
| Inkomster av samfinansierade projekt |
1 009 000 |
| Övriga inkomster | 8 000 |
| Nettoutgifter | 11 109 000 |
| 2003 budget | 11 109 000 |
| 2002 budget | 10 417 000 |
| 2001 bokslut | 9 592 935 |