Talousarvioesitys 2003
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 35 033 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää maksullisen koulutustoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen enintään 403 200 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.
Menojen ja tulojen erittely: | € |
Bruttomenot | 37 268 000 |
---|---|
Maksullisen toiminnan erillismenot | 1 032 000 |
Muut toimintamenot | 36 236 000 |
Bruttotulot | 2 235 000 |
Maksullisen toiminnan tulot | 603 000 |
— julkisoikeudelliset suoritteet | 80 000 |
— muut suoritteet | 523 000 |
Muut tulot | 1 632 000 |
Nettomenot | 35 033 000 |
Muissa tuloissa on huomioitu 1 585 000 euroa Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun maksamia korvauksia Pelastusopiston antamasta ammattikorkeakouluopetuksesta.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 1 950 000 euroa hätäkeskustoiminnan toimintamenojen siirtona momentilta 26.75.21 ja 3 095 000 euroa siirtona momentilta 26.97.31 sekä 77 000 euroa pelastustoimen laitteiden valvonnan tukemiseen. Bruttotulojen 410 763 euron lisäys aiheutuu maksullisen toiminnan kasvusta.
2003 talousarvio | 35 033 000 |
2002 talousarvio | 30 054 000 |
2001 tilinpäätös | 21 216 907 |