Talousarvioesitys 2003
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 066 000 euroa.
Selvitysosa:
Menojen ja tulojen erittely: | € |
Bruttomenot | 21 002 000 |
---|---|
Maksullisen toiminnan erillismenot | 35 000 |
Muut toimintamenot | 20 967 000 |
Bruttotulot | 936 000 |
Maksullisen toiminnan tulot | 35 000 |
— julkisoikeudelliset suoritteet | 13 000 |
— muut suoritteet | 22 000 |
Muut tulot | 901 000 |
— yhteishankkeet, EU | 850 000 |
— muut tulot | 51 000 |
Nettomenot | 20 066 000 |
Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon siviilikriisinhallinnan menoina 92 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirtona momentilta 24.99.25 ja 92 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirtona momentilta 27.10.21.
Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 66 000 euroa yhden henkilötyövuoden siirtona momentilta 26.06.21 sekä vähennyksenä 140 000 euroa kahden henkilötyövuoden siirtona momentille 28.01.21 ja 135 000 euroa kahden henkilötyövuoden siirtona momentille 26.75.21.
2003 talousarvio | 20 066 000 |
2002 talousarvio | 20 304 000 |
2002 lisätalousarvio | — |
2001 tilinpäätös | 21 009 363 |