Talousarvioesitys 2015
02. (30.30.01) Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 740 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen
2) EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksen nojalla saatavalla tuella toteutettavien eläin- ja kasvitautien torjuntaohjelmien menojen maksamiseen
3) enintään 75 000 euroa valtionavun maksamiseen eläinten hyvinvointikeskusverkoston menoihin.
Määräraha budjetoidaan eläinten hyvinvointikeskusverkostolle maksettavan valtionavun osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) tehtävänä on elintarvikkeiden ja maa- ja metsätalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuuden ja laadun, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden valvonta ja tutkimus. Evira varmistaa elintarvikkeiden ja alkutuotannon tuotteiden sekä niiden tuotantoketjun turvallisuutta ja laatua.
Eviran strategiset päämäärät ovat:
- — elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja kasvinterveyden korkea taso säilyy
- — eläinten hyvinvointi paranee
- — korkealaatuisen ruoan tuottamisen edellytykset turvataan ja maa- ja elintarviketalouden tuotantokyky kasvaa
- — maa-, metsä- ja elintarviketalous sopeutuvat kestävästi ilmastonmuutokseen
- — elintarvikeketjun toiminnan vastuullisuus voidaan todentaa
- — turvallisella ravitsemuksella edistetään hyvinvointia.
Evira tukee pääluokkaperusteluissa esitettyjen maa- ja metsätalousministeriön toimialan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista seuraavasti:
- — johtaa, kehittää ja valvoo elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinterveyden viranomaisten vastuulla olevaa riskinhallintaa alue- ja paikallistasoilla ja suorittaa valvontaa omalla toimialallaan
- — rakentaa elintarviketurvallisuutta varmistavia järjestelmiä yhdessä tuottajien ja elintarviketeollisuuden ja elintarvikekaupan kanssa
- — tekee eläintauteihin ja kasvintuhoojiin sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvää diagnostiikkaa ja analytiikkaa tautien osoittamiseksi ja vastustamiseksi sekä elintarviketurvallisuuden lisäämiseksi
- — toimii oman alansa vertailulaboratoriona
- — suorittaa tieteellistä tutkimusta ja riskinarviointeja sekä tekee seurantatutkimuksia
- — vastaa riskiviestinnästä viranomaisten ja kuluttajien sekä elintarvikealan toimijoiden välillä.
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa vuoden 2015 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen Eviralle seuraavat alustavat tulostavoitteet:
Tuottavuuden parantamiseksi toteutetaan ydintoiminta-analyysissä sovittuja hankkeita, jatketaan kuntien elintarvikevalvonnan tiedonkeruujärjestelmän (KUTI), eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvontatietojärjestelmän (ELVI) ja laboratorio- ja valvontatietojärjestelmän (ELMO), eläinrekisterin sekä sähköisen asioinnin kehittämistä. Lisäksi jatketaan zoonoosistrategian ja elintarviketurvallisuusselonteon toimeenpanoa. Evira osallistuu maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön hallinnonalojen yhteisen Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymän (LYNET) toimintaan. Evira osallistuu aluehallinnon kehittämiseen tehtäväalueellaan.
Seuraavassa taulukossa on esitettynä Eviran koko toiminnan kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet.
Elintarviketurvallisuusviraston päätoimintojen kustannukset, tuotot ja henkilötyövuodet
2013 toteutuma | 2014 arvio | 2015 arvio | |||||||
Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | Kust. 1 000 € |
Tuotot 1 000 € |
Htv | |
Elintarviketurvallisuus | 25 723 | 11 484 | 313 | 24 133 | 11 340 | 310 | 23 978 | 12 506 | 310 |
— tieteellinen tutkimus | 1 315 | 462 | 19 | 669 | 190 | 11 | 665 | 210 | 11 |
— riskiarviointi | 1 069 | 119 | 14 | 1 190 | 167 | 16 | 1 182 | 184 | 16 |
— laboratoriopalvelut | 4 879 | 309 | 57 | 4 623 | 239 | 57 | 4 593 | 264 | 57 |
— valvonnan ohjaus | 6 282 | 90 | 73 | 5 692 | 100 | 68 | 5 656 | 110 | 68 |
— valvonnan toimeenpano | 12 178 | 10 504 | 150 | 11 959 | 10 644 | 158 | 11 882 | 11 738 | 158 |
Eläinten terveys ja hyvinvointi | 23 394 | 3 740 | 229 | 23 059 | 3 657 | 226 | 24 461 | 4 033 | 226 |
— tieteellinen tutkimus | 925 | 228 | 13 | 650 | 108 | 10 | 646 | 119 | 10 |
— riskiarviointi | 486 | 53 | 6 | 427 | 56 | 6 | 424 | 62 | 6 |
— laboratoriopalvelut | 11 534 | 715 | 136 | 11 019 | 679 | 137 | 10 948 | 749 | 137 |
— valvonnan ohjaus | 7 536 | 39 | 65 | 7 109 | 37 | 63 | 8 614 | 41 | 63 |
— valvonnan toimeenpano | 2 913 | 2 705 | 9 | 3 854 | 2 777 | 10 | 3 829 | 3 062 | 10 |
Kasvintuotannon edellytykset ja kasvinterveys | 16 986 | 5 901 | 191 | 16 183 | 5 395 | 184 | 16 079 | 5 949 | 184 |
— tieteellinen tutkimus | 33 | - | - | 22 | 2 | - | 22 | 2 | - |
— riskiarviointi | 263 | 11 | 5 | 147 | 4 | 2 | 146 | 4 | 2 |
— laboratoriopalvelut | 6 128 | 909 | 76 | 5 568 | 774 | 71 | 5 532 | 854 | 71 |
— valvonnan ohjaus | 4 998 | 50 | 60 | 4 861 | 57 | 60 | 4 830 | 63 | 60 |
— valvonnan toimeenpano | 5 564 | 4 931 | 50 | 5 585 | 4 558 | 51 | 5 549 | 5 026 | 51 |
Yhteensä1) | 66 103 | 21 125 | 733 | 63 375 | 20 392 | 720 | 64 518 | 22 488 | 720 |
1) Momentin 30.20.02 henkilötyövuosikiintiöt: 710 htv TA 2013, 750 htv (josta 210 htv maksulliseen toimintaan) TA 2014 ja 742 htv TAE 2015.
Eviran tunnusluvut
2013 toteutuma |
2014 tavoite |
2015 tavoite |
|
Toiminnallinen tehokkuus | |||
---|---|---|---|
— Taloudellisuusindeksi | 103 | - | - |
— Tuottavuusindeksi | 99 | 102 | 101 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 65 533 | 62 413 | 64 228 |
Bruttotulot | 21 125 | 20 892 | 22 488 |
Nettomenot | 44 408 | 41 521 | 41 740 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 075 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 357 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 17 362 | 18 192 | 18 839 |
— muut tuotot | 17 | - | - |
Tuotot yhteensä | 17 379 | 18 192 | 18 839 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 14 622 | 14 792 | 14 639 |
— osuus yhteiskustannuksista | 4 012 | 4 000 | 4 200 |
Kustannukset yhteensä | 18 634 | 18 792 | 18 839 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 255 | -600 | - |
Kustannusvastaavuus, % | 93 | 97 | 100 |
Muut suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 2 492 | 2 200 | 2 649 |
— muut tuotot | - | - | - |
Tuotot yhteensä | 2 492 | 2 200 | 2 649 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 1 739 | 1 530 | 1 929 |
— osuus yhteiskustannuksista | 663 | 670 | 720 |
Kustannukset yhteensä | 2 402 | 2 200 | 2 649 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 90 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 104 | 100 | 100 |
EU:n parlamentin ja neuvoston asetuksen nojalla eläin- ja kasvintautien torjuntaohjelmien toteutuksesta maksettavat tuet on huomioitu tuloina momentilla 12.30.04.
Määrärahasta käytetään 1 480 000 euroa Maanmittauslaitokselta hankittaviin IT-palveluihin.
Henkilötyövuosien määrä vähenee 8 henkilötyövuodella, missä on otettu huomioon vähennyksenä 10 henkilötyövuotta tuottavuustoimien johdosta ja lisäyksenä 2 henkilötyövuotta siirtona Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 30.01.(02). Henkilötyövuosissa ei ole otettu huomioon vähennyksenä TORI-hankkeen yhteydessä tapahtuvaa ICT-henkilöstön mahdollista siirtymistä valtion yhteiseen palvelukeskukseen. Siirrolla ei ole toteutuessaan vaikutusta määrärahoihin.
Tuottavuussäästöjen tilapäiseen käyttöön tarkoitettua määrärahaa käytetään eläinten hyvinvoinnin ja terveyden valvontajärjestelmän toteuttamiseen, eläinpitäjärekisterin sähköistämiseen sekä nautarekisterin uudistamiseen.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentilta 30.01.(04) | 40 |
Tuottavuussäästöjen kertaluonteisen käytön poisto | -800 |
Tuottavuussäästöjen tilapäinen käyttö | 1 550 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -530 |
Oikeuspoliittisen tutkimuksen vahvistaminen (siirto momentille 29.40.50) | -2 |
Palkkaliukumasäästö | -93 |
Palkkausten tarkistukset | 270 |
Strategisen tutkimuksen rahoitusväline (siirto momentille 29.40.54) | -12 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -202 |
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirto momentille 23.01.22) | -6 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 61 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -57 |
Yhteensä | 219 |
2015 talousarvio | 41 740 000 |
2014 I lisätalousarvio | — |
2014 talousarvio | 41 521 000 |
2013 tilinpäätös | 41 690 000 |