Talousarvioesitys 2014
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 364 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot maksuperusteella. Patentti- ja rekisterihallituksen paikallisviranomaisena toimimisesta ELY-keskuksille ja maistraateille maksettavat korvaukset budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi säätiön valvontamaksusta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2014:
Toiminnallinen tuloksellisuus
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
||
Toiminnallinen tehokkuus | ||||
Työn tuottavuus | Tuottavuuden muutos, % | -1,5 | +2,0 | +2,0 |
Taloudellisuus | Yksikkökustannusten muutos, %1) | - | +2,0 | +2,0 |
Tuotokset ja laadunhallinta | ||||
Asiakastyytyväisyys | Asiakasarvio (1—5) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Sähköinen asiointi | Patenttihakemukset, % | 92,4 | 90 | 90 |
Tavaramerkkihakemukset, % | 49 | 60 | 60 | |
Kaupparekisteri-ilmoitukset ja tilinpäätökset, % | 55,2 | 60 | 65 | |
Yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % | 54,6 | 55 | 60 | |
Käsittelyaika keskimäärin | Kansalliset patenttihakemukset (v) | 2,6 | 2,7 | 2,4 |
PCT-tutkimukset määräajassa, % | 51,0 | 80 | 80 | |
Kansalliset tavaramerkkihakemukset (kk) | 2,6 | 5 | 4 | |
Kaupparekisteri-ilmoitukset (pv) | 7,8 | 8 | 8 | |
Yrityskiinnityshakemukset (pv) | 2,4 | 8 | 8 | |
Yhdistysten perustamisilmoitukset (kk) | 2,8 | 2 | 2 |
1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
Henkilötyövuosien kehitys | 416 | 425 | 412 |
Sairauspoissaolojen muutos (+/- työpäivää/htv) | 8,9 | +/-0 | -0,2 |
Johdon toiminta esimerkkinä ja suunnannäyttäjänä (1—5) | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
Töiden yleinen organisointi työyhteisössä (1—5) | 3,57 | 3,5 | 3,6 |
Tulos- ja kehityskeskustelujen toimivuus osaamisen kehittämisessä (1—5) | 3,29 | 3,4 | 3,4 |
Esimiesten ja johdon asettamat mahdollisuudet uudistua työssä (1—5) | 3,41 | 3,5 | 3,5 |
Työyhteisön avoimuus asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa (1—5) | 3,31 | 3,3 | 3,4 |
Työn innostavuus ja työssä koettu ilo (1—5) | 3,63 | 3,7 | 3,7 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
Maksullisen toiminnan tuotot | |||
— suoritteiden myyntituotot | 46 630 | 42 030 | 47 357 |
— muut tuotot | 201 | 70 | 88 |
Tuotot yhteensä | 46 831 | 42 100 | 47 445 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
— erilliskustannukset | 39 935 | 36 200 | 43 863 |
— osuus yhteiskustannuksista | 8 999 | 7 700 | 8 628 |
Kustannukset yhteensä | 48 934 | 43 900 | 52 491 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -2 103 | -1 800 | -5 046 |
Kustannusvastaavuus, % | 96 | 96 | 90 |
Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkkien ja mallien maksuja korotetaan keskimäärin 10 % jo vuonna 2013.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 48 586 | 47 587 | 49 846 |
Bruttotulot | 46 917 | 46 153 | 47 482 |
Nettomenot | 1 669 | 1 434 | 2 364 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 250 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 768 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Muu muutos | -45 |
Säätiövalvontamaksutuloa (11.19.09) vastaava meno | 500 |
Julkisten tietovarantojen avaaminen (HO) | 475 |
Yhteensä | 930 |
2014 talousarvio | 2 364 000 |
2013 talousarvio | 1 434 000 |
2012 tilinpäätös | -813 046 |