Talousarvioesitys 2015
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 649 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjasto Celia on asiantuntija saavutettavien kirjastopalveluiden tarjoajana ja saavutettavien aineistojen tuottajana (äänikirjat, yhdistelmäkirjat, pistekirjat, e-kirjat, koskettelukirjat, kohokuvat). Sen toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden ja tiedon saannissa. Toiminnan kohderyhmä on 5 % väestöstä.
Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa lähes kokonaan näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten koululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien korkea-asteen opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat. Kirjasto tuottaa noin 600 uutta oppikirjanimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien lukemisesteisten käyttöön 9 700 kappaletta.
Kauno- ja tietokirjallisuuspalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa nimikkeitä määrän, joka vastaa noin 25 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön postitse ja tietoverkon kautta noin miljoona kertaa. Postitse välitettävien kirjojen lainausta vähennetään ja verkkotoimituksia lisätään.
Asiantuntija- ja konsultointitoiminnan tulosalueella painopisteenä on Kirjasto kaikille -projekti, jonka tavoitteena on palvella enemmän lukemisesteisiä henkilöitä yleisistä kirjastoista käsin Näkövammaisten kirjaston verkkopalveluita hyödyntäen.
Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2012 toteutuma |
2013 toteutuma |
2015 arvio |
Vaikuttavuus, tuotokset ja laadunhallinta | |||
— kirjatuotanto/nimikettä | 2 419 | 2 217 | 1 900 |
— lainojen määrä, kauno- ja tietokirjat | 1 023 907 | 1 018 300 | 1 070 000 |
— oppikirjatoimitukset/kpl | 12 273 | 13 100 | 13 500 |
— verkkotoimitusten osuus kokonaislainauksesta/% | 7 | 10,5 | 25 |
— asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5) | 4,43 | 4,42 | 4,1 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
— kirjalainan keskihinta/euroa | 5,23 | 5,1 | 5,0 |
— oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa | 149 | 137 | 145 |
Henkisten voimavarojen hallinta | |||
— Henkilötyövuodet | 48,2 | 50,9 | 53 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2013 toteutuma |
2014 varsinainen talousarvio |
2015 esitys |
|
Bruttomenot | 6 782 | 5 977 | 5 829 |
Bruttotulot | 324 | 165 | 180 |
Nettomenot | 6 458 | 5 812 | 5 649 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 575 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 494 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Käyttökorvausten tasomuutos | -12 |
Tuottavuusvähennys | -45 |
Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -25 |
Palkkaliukumasäästö | -6 |
Palkkausten tarkistukset | 24 |
Toimintamenojen lisäsäästö | -67 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -29 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 5 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -8 |
Yhteensä | -163 |
2015 talousarvio | 5 649 000 |
2014 talousarvio | 5 812 000 |
2013 tilinpäätös | 6 377 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 649 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) kalusto- ja laitehankintoihin
2) enintään 4 000 euroa maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen.