Talousarvioesitys 2024
08. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 534 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin ja akkreditointipalvelujen maksut, Euroopan kemikaaliviraston komission asetuksen (EY) N:o 340/2008 perusteella maksamat palkkiot, erillisenä palveluna tehtävien kasvinsuojeluaineiden ja biosidien arviointien korvaukset sekä yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.
Selvitysosa:Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta keskeisillä toimialoilla toimiva lupa- ja valvontaviranomainen. Tukesin tehtävänä on valvoa ja edistää palveluiden, teollisen toiminnan ja tuotteiden turvallisuutta ja luotettavuutta. Tukes edistää mineraalivarojen hallintaa ja toimii kansallisena akkreditointielimenä. Tavoitteena on toimijoiden vastuullisuuden ja riskienhallinnan parantaminen turvallisuuden edistämiseksi ja henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen ehkäisemiseksi, kemikaalien terveys- ja ympäristöhaittojen vähentämiseksi sekä tasapuolisten kilpailuolosuhteiden varmistamiseksi. Toiminta kohdistuu riski- ja tietoperusteisesti markkinoilla oleviin tuotteisiin, kemikaaleihin, tuotantolaitoksiin, laitteistoihin, palveluihin sekä yritysten ja kuluttajien toimintatapoihin.
1.6.2023 voimaan tullut kaivoslaki sisältää lupamenettelystä erillisen varausjärjestelmän, joka mahdollistaa tietyn rajatun alueen varaamisen malminetsintäluvan valmistelua varten. Varaaja on velvollinen maksamaan varausmaksun, jonka suuruus määräytyy varausalueen koon mukaan ollen 1 euroa hehtaarilta. Varausmaksut tuloutuvat momentille 11.19.09, jonne arvioidaan kertyvän 1—2 milj. euroa.
Työ- ja elinkeinoministeriö, sisäministeriö pelastustoimen laitteiden valvonnan osalta sekä maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö kemikaalien tuotevalvonnan osalta asettavat alustavasti Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2024:
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| — Asiakas- ja sidosryhmätyytyväisyys (1—5) | 4,0 | > 4,0 | > 4,0 |
| — Yrityksen itsearvio tehdyistä turvallisuutta edistävistä muutoksista | - | > 71 | > 71 |
| (joka toinen vuosi toteutettava kysely) |
Osa maksullisen toiminnan tuloista on budjetoitu momentille 12.32.20.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 7 530 | 7 000 | 7 700 |
| Tuotot yhteensä | 7 350 | 7 000 | 7 700 |
| — tästä toimintamenomomentille nettouttamattomat tuotot | 3 300 | 3 744 | 3 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
| — erilliskustannukset | 4 818 | 3 900 | 4 000 |
| — osuus yhteiskustannuksista | 4 267 | 3 100 | 3 700 |
| Kustannukset yhteensä | 9 085 | 7 000 | 7 700 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 555 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 83 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 27 866 | 33 104 | 29 184 |
| Bruttotulot | 5 705 | 7 512 | 5 650 |
| Nettomenot | 22 161 | 22 760 | 23 534 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 223 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 927 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Kaivoslain toimeenpanoon liittyvät tehtävät | 160 |
| Tietoturvatason korotus | 80 |
| Palkkausten tarkistukset | 876 |
| Säästöpäätös | -342 |
| Yhteensä | 774 |
| 2024 talousarvio | 23 534 000 |
| 2023 II lisätalousarvio | 541 000 |
| 2023 talousarvio | 22 760 000 |
| 2022 tilinpäätös | 22 865 000 |