Statsbudgeten 2023
01. Brottspåföljdsmyndighetens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 240 632 000 euro.
Av anslaget får även högst 2 000 000 euro användas till sänkning av de hyresandelar för Brottspåföljdsmyndighetens personalbostäder som föranleds av funktionella behov.
Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter till fångar i enlighet med 7 kap. 5 § och 9 kap. 6 § i fängelselagen (767/2005).
Förklaring:I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt ställt upp följande mål för 2023:
Tabell med nyckeltal
| 2021 utfall |
2022 uppskattning |
2023 mål |
|
| Verksamhetens mål | |||
| Anstaltssäkerhetsindex1) | 118 | 110 | 100 |
| Fängelsefångar i öppna anstalter i genomsnitt per dag, % | 46 | 45 | 47 |
| — Kvinnor | 55 | 55 | 56 |
| — Män | 45 | 45 | 46 |
| Genomsnittlig andel fängelsefångar som inte deltar i verksamheten, % | 19 | 20 | 17 |
| — Kvinnor | 10 | 12 | 9 |
| — Män | 20 | 21 | 18 |
| Frigivna via övervakad frihet på prov, % av frigivna | 25 | 24 | 30 |
| — Kvinnor | 34 | 34 | 35 |
| — Män | 24 | 23 | 28 |
| Andel som slutfört övervakad frihet på prov, % avslutade | 81 | 80 | 82 |
| — Kvinnor | 75 | 76 | 78 |
| — Män | 82 | 81 | 83 |
| Andel som slutfört samhällstjänst, % avslutade | 86 | 84 | 84 |
| — Kvinnor | 89 | 88 | 88 |
| — Män | 85 | 83 | 83 |
| Produktivitet | |||
| Fångar, i genomsnitt per dag/årsv. | 1,3 | 1,4 | 1,4 |
| Antal samhällspåföljder som avtjänas, i genomsnitt per dag/årsv. | 11,8 | 11,9 | 12,6 |
| Resurshushållning | |||
| Omkostnader (netto)/fånge | 72 530 | 68 530 | 65 100 |
| Omkostnader (netto)/person som avtjänar en samhällspåföljd | 7 760 | 7 650 | 7 250 |
1) Medelvärdet för åren 2011—2014 motsvarar index 100. Högre index anger lägre säkerhetsnivå.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 246 832 | 239 501 | 246 132 |
| Bruttoinkomster | 8 822 | 5 850 | 5 500 |
| Nettoutgifter | 238 010 | 233 651 | 240 632 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 16 513 | ||
| — överförts till följande år | 26 567 |
Av användningen av anslaget beräknas konsumtionsutgifternas andel vara 237 842 000 euro och överföringsutgifternas andel vara 2 790 000 euro.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)1)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 4 520 | 3 170 | 3 000 |
| — övriga intäkter | 878 | 1 000 | 600 |
| Intäkter sammanlagt | 5 398 | 4 170 | 3 600 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 11 329 | 8 670 | 9 270 |
| — andel av samkostnader | 8 008 | 9 140 | 8 220 |
| Kostnader sammanlagt | 19 337 | 17 810 | 17 490 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -13 939 | -13 640 | -13 890 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 28 | 23 | 21 |
1) Omfattar kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet och anstaltsbutiker. Från och med år 2022 omfattas endast kostnadsmotsvarighetskalkyler för arbetsverksamhet.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Centralisering av förvaltningsområdets it-tjänster (överföring till moment 25.01.21) | -1 276 |
| Effektivisering av besöksförbudet | 171 |
| Nya fängelser i Norra Finland | 6 600 |
| Reform av säkerhetstekniken i fängelserna | -2 900 |
| Skärpt vårdgaranti | 300 |
| Tryggande av rättsvården: indexjusteringar för lokalhyrorna | 1 339 |
| Tryggande av rättsvården: Valtoris ökade serviceavgifter | 1 018 |
| Besparing som gäller kontorslokaler | -136 |
| Lönejusteringar | 2 865 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -453 |
| Resebesparing | -547 |
| Sammanlagt | 6 981 |
| 2023 budget | 240 632 000 |
| 2022 II tilläggsb. | 5 102 000 |
| 2022 budget | 233 651 000 |
| 2021 bokslut | 248 064 000 |