Statsbudgeten 2021

01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter

01. Kommunikationsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 14 602 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av regionalt samarbete

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) till betalning av vederlagsfria utgifter till internationella samfund

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

5) till höjning av den cybersäkerhetsberedskap som statsrådet och ministeriet ansvarar för, högst 4 000 000 euro.

Förklaring:Kommunikationsministeriet har för sin verksamhet 2020—2023 ställt följande fleråriga resultatmål som stöder regeringsprogrammet, förvaltningsområdets koncernstrategi och de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

— Hållbara färdsätt och hållbar transport och kommunikation har gjorts allt mer lockande
— Transport- och kommunikationsmarknaden skapar bättre och mer högklassiga tjänster för användarna
— Trafiknätets kvalitet har förbättrats
— De digitala tjänsternas tillförlitlighet har stärkts
— Tillväxten i dataekonomin och utnyttjandet av artificiell intelligens har stärkts
— De digitala tjänsternas tillförlitlighet har stärkts
— Förutsättningar finns för att automatiserad trafik ska kunna tas i bruk i alla trafikformer
— Trafiksäkerheten har stärkts
— Effektiviteten i ministeriets verksamhet har förbättrats.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Bruttoutgifter	15 993	16 497	14 852
Bruttoinkomster	243	10	250
Nettoutgifter	15 750	16 487	14 602

Poster som överförs
— överförts från föregående år	12 922
— överförts till följande år	11 896

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Professur i transportekonomi och stärkande av forskning och kunnande vid Aalto-universitetet (överföring till moment 29.40.50)	-200
Samordning av cybersäkerheten (regeringsprogr. 2019)	-2 000
Specialsakkunnig i frågor om hybridhot och cybersäkerhet vid Finlands ständiga representation inom EU (överföring till moment 24.01.01)	-32
VNHY överföring, produktivitetsbesparing i anslutning till ärendehanteringssystemet VAHVA	-24
Lönejusteringar	447
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-76
Sammanlagt	-1 885

2021 budget	14 602 000
2020 IV tilläggsb.	-20 000
2020 budget	16 487 000
2019 bokslut	14 724 000

02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 80 543 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

2) till betalning av finansierings- och betalningsandelar samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med finansiellt stöd från EU

3) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

4) till betalning av utgifter som föranleds av sjökartläggning

5) till betalning av utgifter som föranleds av forsknings- och utvecklingsverksamhet

6) till betalning av utgifter som föranleds av trafiksystemplanering, persontrafikundersökningar, främjande av mobilitetstjänster, övervaknings- och myndighetsuppgifter, traditionsverksamhet, utvecklande av sjötrafiken och av Safe Sea Net-verksamheten.

Förklaring:Transport- och kommunikationsverket svarar för myndighetstjänsterna för alla trafikformer samt för de uppgifter inom kommunikationssektorn som gäller myndighetsreglering, tillsyn, styrning, förvaltning och tjänster. Myndighetstjänsterna inom trafiken hänför sig till trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknad.

Tillsynsavgiften för flygtrafiken och tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten intäktsförs under moment 11.19.05. Informationssamhällsavgiften, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet, tillsynsavgiften för postverksamhet och certifikatavgiften intäktsförs under moment 11.19.04.

Kommunikationsministeriet har för Transport- och kommunikationsverket för 2020—2023 ställt följande fleråriga resultatmål som stöder regeringsprogrammet, förvaltningsområdets koncernstrategi och de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

— Utsläppen från trafik och kommunikation har minskat
— Hindren för inträde på marknaden har undanröjts och konkurrensen främjats genom en effektiv verkställighet av och tillsyn över lagstiftningen, därtill har utvecklingen och användningen av tjänsterna har stimulerats utifrån ett användarorienterat sätt
— Förtroendet för digitala tjänster har förbättrats
— Tillgången till och interoperabiliteten hos digital information har ökat och verksamhetsmodellen My Data har använts för att stimulera dataekonomin
— Kommunikationsnätens och trafiksystemets kvalitet, säkerhet och störningsfrihet har förbättrats
— Genom internationellt myndighetssamarbete har främjandet av automatiserade transporter stärkts
— Konsekvensbedömningen och den produktion av information som den behöver har utvecklats.

Nyckeltal

	2019 utfall	2020 mål	2021 mål

Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5, minst)	4,0	3,6	3,6
Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5, minst)	3,7	3,6	3,6
Certifieringar och auditeringar som hänför sig till verksamhetssystemet genomförs planenligt	Genomfördes	Genomförs planenligt	Högst tre mindre avvikelser har konstaterats i den externa auditeringen
Utfärdande av normer inom utsatt tid	100 %	100 %	100 %
Beviljande av tillstånd inom utsatt tid	60 %	90 %	90 %
Meddelande av tillsynsbeslut i anslutning till besiktningsverksamheten inom utsatt tid	20 %	90 %	90 %
Kundkontakterna besvaras via verkets kundservice inom de tidsfrister som anges i ämbetsverkets servicelöfte (skriftliga kontakter 5 vardagar, samtal 45 sek.)			90 %
Kvaliteteten på och genomslagskraften för Cybersäkerhetscentrets lägesbilder (kundtillfredsställelse på skalan 1—5, minst)			>= 2020
Verkets elektroniska tjänster överensstämmer med kvalitetskriterna för statsförvaltningens digitla ärendehanteringstjänster			Utfall minst 20/22

Funktionell effektivitet

	2019 utfall	2020 mål	2021 mål

Registrering av fordon, enhetskostnad, €	4,62	<= jämfört med 2019	<= jämfört med 2020
Dataenhet, enhetskostnad, €	0,0082	<= jämfört med 2019	<= jämfört med 2020
Ansökan om körkort, enhetskostnad, €	22,76	<= jämfört med 2019	<= jämfört med 2020
Förarexamen, enhetskostnad, €	72,97	<= jämfört med 2019	<= jämfört med 2020
Domännamn, enhetskostnad, €	4,49	<= jämfört med 2019	<= jämfört med 2020
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år)	100 %	97—103	97—103
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % (genomsnittet för tre år)	111 %	116—122	116—122

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Bruttoutgifter	210 570	190 723	195 918
Bruttoinkomster	119 728	113 154	115 375
Nettoutgifter	90 842	77 569	80 543

Poster som överförs
— överförts från föregående år	35 255
— överförts till följande år	23 637

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	109 905	97 026	100 877

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	110 444	99 108	102 576

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-539	-2 082	-1 699
Kostnadsmotsvarighet, %	100	98	98

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	8 569	8 628	8 498

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	7 491	8 217	6 798

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	1 078	411	1 700
Kostnadsmotsvarighet, %	114	105	125

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, övrig avgiftsbelagd verksamhet (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	-	7 500	5 000

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	-	7 500	5 000

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-	0	0
Kostnadsmotsvarighet, %	-	100	100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Europeiska sjöfartssystemet	500
Förändring av inflödet av avgifter av skattenatur (mom. 11.19.04 och 11.19.05)	209
Förändring av inflödet av tillsynsavgiften för besiktning	-181
Nya uppgifter som gäller säkerheten inom luftfarten	100
Tilläggsfinansiering till Cybersäkerhetscentret	2 340
Överföring till moment 31.01.03	-715
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror	60
Lönejusteringar	1 003
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-342
Sammanlagt	2 974

2021 budget	80 543 000
2020 IV tilläggsb.	2 190 000
2020 II tilläggsb.	300 000
2020 budget	77 569 000
2019 bokslut	79 224 000

03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 385 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena

2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Förklaring:Trafikledsverket har till uppgift att i egenskap av den som underhåller trafiklederna svara för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån för trafiken på vägar, järnvägar och farleder som förvaltas av staten. Trafikledsverket främjar genom sin verksamhet trafikledsnätets funktion, automatisering, trafiksäkerhet och en hållbar utveckling av trafikledsnätet som en integrerad del av trafiksystemet samt verksamhetsförutsättningarna för regionerna och näringslivet och en balanserad utveckling av dem.

Kommunikationsministeriet har för Trafikledsverkets verksamhet 2020—2023 ställt följande fleråriga resultatmål som stöder regeringsprogrammet, förvaltningsområdets koncernstrategi och de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

— Trafiksystemets energieffektivitet har förbättrats och hållbara transporter har gjorts mer lockande
— Det har skapats en helhetsbild av trafikledsegendomen och av förfarandena vid en makroekonomisk, långsiktig programmering (förvaltning) av den
— Trafikledshållningens (egendomens) effektivitet och kvalitet samt marknadens funktion har förbättrats
— Åtgärderna inom trafikledshållningen har fördelats på basis av effektivitet, med beaktande av kundbehoven och trafikledernas skick
— Trafiksystemets säkerhet, funktion och tillgänglighet har förbättrats
— Bannätsförvaltarens tjänster och verksamhetsmodeller har fortsättningsvis utvecklats (i en föränderlig verksamhetsmiljö)
— Utvecklingen av den infra som automatiserade transporter förutsätter har påbörjats och digitaliseringen av transporter har främjats.

Nyckeltal

	2019 utfall	2020 mål	2021 mål

Serviceförmåga och kvalitet
Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas skick, under vintersäsongen/sommarsäsongen (minst)	3,15	3	3,1
Näringslivets belåtenhet med trafikledernas servicenivå (görs vartannat år) (minst)	3,07	Ingen undersökning görs	3,1
Fungerande rese- och transportkedjor
Förseningar i fjärrtågstrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade åtminstone 5 min. (högst)	7,44	7,3	7
Förseningar i närtågstrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade åtminstone 3 min. (högst)	3,63	3,5	3,4
Väntetider för tjänster inom vintersjöfarten, h (högst)	2,5	4	4
Trafikledernas skick
Tillfälliga hastighetsbegränsningar på bannätet, km. (högst)	118	200	118
Belagda vägar i dåligt skick (livligt trafikerat vägnät/övrigt vägnät), km (högst)	992/6 719	1 000/6 750	1 000/7 050
Broar och landsvägar/järnvägar i dåligt skick, antal (högst)	853	710/100	710/100
Fasta säkerhetsanordningar i dåligt skick, i farleder, % (högst)	6,5	8,2	6,5
Trafiksäkerhet
Olyckor på landsvägarna som lett till personskador (högst)	2 103	2 240	2 050
Risken för olyckor vid plankorsningar på statens bannät (Risksumman för 10 år) (högst)	231	200	188
Funktionell effektivitet
Eftersatt underhåll / vägnät (mn euro)	1 500	1 470	1 469
Eftersatt underhåll / bannät (mn euro)	1 300	1 234	1 233
Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %	100	100	100
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %	98	100—120	100—120

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Bruttoutgifter	51 969	48 984	54 827
Bruttoinkomster	506	450	442
Nettoutgifter	51 463	48 534	54 385

Poster som överförs
— överförts från föregående år	13 321
— överförts till följande år	9 863

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Intäkter av den samfinansierade verksamheten	11 477	6 572	16 781

Totala kostnader av den samfinansierade verksamheten	44 134	11 011	19 572

Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-32 657	-4 439	-2 791
Självfinansieringsandel, %	74	40	14

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	5 804	5 167	5 934

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	6 129	5 133	6 220

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-325	34	-286
Kostnadsmotsvarighet, %	95	101	95

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Ersättande av konsulttjänster med egna arbetsinsatser (överföring från moment 31.10.20)	1 700
Nivåförhöjning (överföring från moment 31.10.20)	2 500
Överföring från moment 31.01.02	715
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror	-77
Lönejusteringar	1 167
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-154
Sammanlagt	5 851

2021 budget	54 385 000
2020 IV tilläggsb.	1 430 000
2020 budget	48 534 000
2019 bokslut	48 005 000

04. Meteorologiska institutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 47 528 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av verksamheten i Antarktis

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

3) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer

4) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av internationella åtaganden

5) till betalning av överföringsutgifter som ingår i finansieringsandelarna för samfinansierade projekt som Finlands Akademi och andra organisationer finansierar

6) till betalning av utgifter och finansieringsandelar som föranleds av gemensamma professurer.

Fullmakt

Meteorologiska institutet bemyndigas att ingå avtal för projektet METNET/MOI om forskning om Mars, så att de utgifter som projektet medför, inklusive tidigare förbindelser, uppgår till högst 1 536 000 euro.

Förklaring:Meteorologiska institutet producerar observations- och forskningsinformation om klimatet, atmosfären och haven, och tillhandahåller väder-, havs- och klimattjänster.

Kommunikationsministeriet har för Meteorologiska institutets verksamhet för 2020—2023 ställt följande fleråriga resultatmål som stöder regeringsprogrammet, förvaltningsområdets koncernstrategi och de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:

— Användning av de nya modellerna för beräkning av koldioxidbalansen i och klimatpåverkan av terrestra ekosystem (skogar, åkrar, myrmarker) för nationella inventeringar av växthusgaser och för framtidsscenarier har utvidgats.
— Användningen av observationsdata från tredje parter har förbättrats och testats som stöd i realtid för en säker och effektiv vägtrafik
— Betydelsen av satellitservicecentret i Sodankylä har ökat internationellt
— Radarnätverkets kvalitet och täckning har förbättrats
— Forskningen vid Meteorologiska institutet är av hög kvalitet och internationellt utnyttjad
— Nya vädertjänster och väderrapporter har producerats till stöd för införandet av uppkopplad och digitaliserad trafik.

Nyckeltal

	2019 utfall	2020 mål	2021 mål

Intressentgruppernas nöjdhet (skala 1–5)	4,24	4,0	4,0
Väderprognosernas träffsäkerhet (kombination), %	83,5	83,0	83,0
Träffsäkerhet för vindvarningar på markområden 1—2 dygn, %	-	80,0	80,0
Träffsäkerhet för flygplatsprognoser, %	90,78	90,60	90,60
Antal hänvisningar i databasen Web of science	16 892	13 000	13 500
Internationellt förhandsgranskade artiklar, antal	378	350	360

Funktionell effektivitet

	2019 utfall	2020 mål	2021 mål

Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, %	89	100	100
Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, %	116	102	102
Kostnadsmotsvarighet för samfinansierad verksamhet, %	62	60	60
Extern forskningsfinansiering/år, tusen euro	18 014	16 000	19 500
Forskningsaktivitet (publikationer/årsverke)	-	1,35	1,35
Den offentligrättsliga verksamhetens andel av institutets totala finansiering,%	-	7,5	7,5
Affärsverksamhetens andel av institutets totala finansiering,% (exkl. fastighetshyror)	-	4,9	4,9

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Bruttoutgifter	80 526	72 014	79 628
Bruttoinkomster	30 775	26 630	32 100
Nettoutgifter	49 751	45 384	47 528

Poster som överförs
— överförts från föregående år	11 493
— överförts till följande år	5 110

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	5 571	6 090	6 100

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	6 291	6 090	6 100

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-720	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	89	100	100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	7 190	4 540	6 500

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	6 181	4 460	6 400

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	1 009	80	100
Kostnadsmotsvarighet, %	116	102	102

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

	2019 utfall	2020 ordinarie budget	2021 budgetprop.

Intäkter av den samfinansierade verksamheten	18 014	16 000	19 500

Totala kostnader för projekten	29 015	26 500	32 500

Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader)	-11 001	-10 500	-13 000
Självfinansieringsandel, %	38	40	40

Utgifter för staten som föranleds av förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt (1 000 euro)

	2021	2022	2023	2024—	Sammanlagt fr.o.m. 2021

Förbindelser som ingås 2021 eller därefter	155	165	81	26	427
Utgifter sammanlagt	155	165	81	26	427

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


ACTRIS-forskningsinfrastrukturen	500
Förnyande av väderradarnätet	100
METNET/MOI, justering av anslagsbehovet för fullmakten	-18
Utveckling av Sodankylä internationella satellitjordstation	750
Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror	89
Lönejusteringar	911
Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna	-188
Sammanlagt	2 144

2021 budget	47 528 000
2020 IV tilläggsb.	225 000
2020 budget	45 384 000
2019 bokslut	43 368 000

29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 483 243 000 euro.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Nivåförändring	51 156
Sammanlagt	51 156

Anslaget står utanför ramen.

2021 budget	483 243 000
2020 budget	432 087 000
2019 bokslut	434 382 670

(88.) Aktieförvärv (reservationsanslag 2 år)

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Överföring till moment 31.10.77	-15 700
Sammanlagt	-15 700

2020 budget	15 700 000
2019 bokslut	103 000 000