Statsbudgeten 2021
02. Transport- och kommunikationsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 80 543 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer
2) till betalning av finansierings- och betalningsandelar samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med finansiellt stöd från EU
3) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena
4) till betalning av utgifter som föranleds av sjökartläggning
5) till betalning av utgifter som föranleds av forsknings- och utvecklingsverksamhet
6) till betalning av utgifter som föranleds av trafiksystemplanering, persontrafikundersökningar, främjande av mobilitetstjänster, övervaknings- och myndighetsuppgifter, traditionsverksamhet, utvecklande av sjötrafiken och av Safe Sea Net-verksamheten.
Förklaring:Transport- och kommunikationsverket svarar för myndighetstjänsterna för alla trafikformer samt för de uppgifter inom kommunikationssektorn som gäller myndighetsreglering, tillsyn, styrning, förvaltning och tjänster. Myndighetstjänsterna inom trafiken hänför sig till trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknad.
Tillsynsavgiften för flygtrafiken och tillsynsavgiften för besiktningsverksamheten intäktsförs under moment 11.19.05. Informationssamhällsavgiften, tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet, tillsynsavgiften för postverksamhet och certifikatavgiften intäktsförs under moment 11.19.04.
Kommunikationsministeriet har för Transport- och kommunikationsverket för 2020—2023 ställt följande fleråriga resultatmål som stöder regeringsprogrammet, förvaltningsområdets koncernstrategi och de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:
- — Utsläppen från trafik och kommunikation har minskat
- — Hindren för inträde på marknaden har undanröjts och konkurrensen främjats genom en effektiv verkställighet av och tillsyn över lagstiftningen, därtill har utvecklingen och användningen av tjänsterna har stimulerats utifrån ett användarorienterat sätt
- — Förtroendet för digitala tjänster har förbättrats
- — Tillgången till och interoperabiliteten hos digital information har ökat och verksamhetsmodellen My Data har använts för att stimulera dataekonomin
- — Kommunikationsnätens och trafiksystemets kvalitet, säkerhet och störningsfrihet har förbättrats
- — Genom internationellt myndighetssamarbete har främjandet av automatiserade transporter stärkts
- — Konsekvensbedömningen och den produktion av information som den behöver har utvecklats.
Nyckeltal
| 2019 utfall |
2020 mål |
2021 mål |
|
| Kundtillfredsställelse, kunder (skalan 1—5, minst) | 4,0 | 3,6 | 3,6 |
| Kundtillfredsställelse, intressentgrupper (skalan 1—5, minst) | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| Certifieringar och auditeringar som hänför sig till verksamhetssystemet genomförs planenligt | Genomfördes | Genomförs planenligt | Högst tre mindre avvikelser har konstaterats i den externa auditeringen |
| Utfärdande av normer inom utsatt tid | 100 % | 100 % | 100 % |
| Beviljande av tillstånd inom utsatt tid | 60 % | 90 % | 90 % |
| Meddelande av tillsynsbeslut i anslutning till besiktningsverksamheten inom utsatt tid | 20 % | 90 % | 90 % |
| Kundkontakterna besvaras via verkets kundservice inom de tidsfrister som anges i ämbetsverkets servicelöfte (skriftliga kontakter 5 vardagar, samtal 45 sek.) | 90 % | ||
| Kvaliteteten på och genomslagskraften för Cybersäkerhetscentrets lägesbilder (kundtillfredsställelse på skalan 1—5, minst) | >= 2020 | ||
| Verkets elektroniska tjänster överensstämmer med kvalitetskriterna för statsförvaltningens digitla ärendehanteringstjänster | Utfall minst 20/22 |
Funktionell effektivitet
| 2019 utfall |
2020 mål |
2021 mål |
|
| Registrering av fordon, enhetskostnad, € | 4,62 | <= jämfört med 2019 | <= jämfört med 2020 |
| Dataenhet, enhetskostnad, € | 0,0082 | <= jämfört med 2019 | <= jämfört med 2020 |
| Ansökan om körkort, enhetskostnad, € | 22,76 | <= jämfört med 2019 | <= jämfört med 2020 |
| Förarexamen, enhetskostnad, € | 72,97 | <= jämfört med 2019 | <= jämfört med 2020 |
| Domännamn, enhetskostnad, € | 4,49 | <= jämfört med 2019 | <= jämfört med 2020 |
| Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % (genomsnittet för tre år) | 100 % | 97—103 | 97—103 |
| Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % (genomsnittet för tre år) | 111 % | 116—122 | 116—122 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 210 570 | 190 723 | 195 918 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 119 728 | 113 154 | 115 375 |
| Nettoutgifter | 90 842 | 77 569 | 80 543 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 35 255 | ||
| — överförts till följande år | 23 637 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 109 905 | 97 026 | 100 877 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 110 444 | 99 108 | 102 576 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -539 | -2 082 | -1 699 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 98 | 98 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 8 569 | 8 628 | 8 498 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 7 491 | 8 217 | 6 798 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 078 | 411 | 1 700 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 114 | 105 | 125 |
|---|
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, övrig avgiftsbelagd verksamhet (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | - | 7 500 | 5 000 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | - | 7 500 | 5 000 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | - | 0 | 0 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | - | 100 | 100 |
|---|
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Europeiska sjöfartssystemet | 500 |
| Förändring av inflödet av avgifter av skattenatur (mom. 11.19.04 och 11.19.05) | 209 |
| Förändring av inflödet av tillsynsavgiften för besiktning | -181 |
| Nya uppgifter som gäller säkerheten inom luftfarten | 100 |
| Tilläggsfinansiering till Cybersäkerhetscentret | 2 340 |
| Överföring till moment 31.01.03 | -715 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | 60 |
| Lönejusteringar | 1 003 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -342 |
| Sammanlagt | 2 974 |
| 2021 budget | 80 543 000 |
| 2020 IV tilläggsb. | 2 190 000 |
| 2020 II tilläggsb. | 300 000 |
| 2020 budget | 77 569 000 |
| 2019 bokslut | 79 224 000 |