Statsbudgeten 2021
03. Trafikledsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 54 385 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av utgifter för samarbetsprojekt i närområdena
2) till betalning av medlemsavgifter till internationella organisationer
3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen av projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.
Förklaring:Trafikledsverket har till uppgift att i egenskap av den som underhåller trafiklederna svara för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån för trafiken på vägar, järnvägar och farleder som förvaltas av staten. Trafikledsverket främjar genom sin verksamhet trafikledsnätets funktion, automatisering, trafiksäkerhet och en hållbar utveckling av trafikledsnätet som en integrerad del av trafiksystemet samt verksamhetsförutsättningarna för regionerna och näringslivet och en balanserad utveckling av dem.
Kommunikationsministeriet har för Trafikledsverkets verksamhet 2020—2023 ställt följande fleråriga resultatmål som stöder regeringsprogrammet, förvaltningsområdets koncernstrategi och de samhälleliga effektmål som anges i motiveringen till huvudtiteln:
- — Trafiksystemets energieffektivitet har förbättrats och hållbara transporter har gjorts mer lockande
- — Det har skapats en helhetsbild av trafikledsegendomen och av förfarandena vid en makroekonomisk, långsiktig programmering (förvaltning) av den
- — Trafikledshållningens (egendomens) effektivitet och kvalitet samt marknadens funktion har förbättrats
- — Åtgärderna inom trafikledshållningen har fördelats på basis av effektivitet, med beaktande av kundbehoven och trafikledernas skick
- — Trafiksystemets säkerhet, funktion och tillgänglighet har förbättrats
- — Bannätsförvaltarens tjänster och verksamhetsmodeller har fortsättningsvis utvecklats (i en föränderlig verksamhetsmiljö)
- — Utvecklingen av den infra som automatiserade transporter förutsätter har påbörjats och digitaliseringen av transporter har främjats.
Nyckeltal
| 2019 utfall |
2020 mål |
2021 mål |
|
| Serviceförmåga och kvalitet | |||
| Medborgarnas tillfredsställelse med landsvägarnas skick, under vintersäsongen/sommarsäsongen (minst) | 3,15 | 3 | 3,1 |
| Näringslivets belåtenhet med trafikledernas servicenivå (görs vartannat år) (minst) | 3,07 | Ingen undersökning görs | 3,1 |
| Fungerande rese- och transportkedjor | |||
| Förseningar i fjärrtågstrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade åtminstone 5 min. (högst) | 7,44 | 7,3 | 7 |
| Förseningar i närtågstrafiken på grund av banhållningen, % av tågen försenade åtminstone 3 min. (högst) | 3,63 | 3,5 | 3,4 |
| Väntetider för tjänster inom vintersjöfarten, h (högst) | 2,5 | 4 | 4 |
| Trafikledernas skick | |||
| Tillfälliga hastighetsbegränsningar på bannätet, km. (högst) | 118 | 200 | 118 |
| Belagda vägar i dåligt skick (livligt trafikerat vägnät/övrigt vägnät), km (högst) | 992/6 719 | 1 000/6 750 | 1 000/7 050 |
| Broar och landsvägar/järnvägar i dåligt skick, antal (högst) | 853 | 710/100 | 710/100 |
| Fasta säkerhetsanordningar i dåligt skick, i farleder, % (högst) | 6,5 | 8,2 | 6,5 |
| Trafiksäkerhet | |||
| Olyckor på landsvägarna som lett till personskador (högst) | 2 103 | 2 240 | 2 050 |
| Risken för olyckor vid plankorsningar på statens bannät (Risksumman för 10 år) (högst) | 231 | 200 | 188 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Eftersatt underhåll / vägnät (mn euro) | 1 500 | 1 470 | 1 469 |
| Eftersatt underhåll / bannät (mn euro) | 1 300 | 1 234 | 1 233 |
| Kostnadsmotsvarighet för offentligrättsliga prestationer, % | 100 | 100 | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet för företagsekonomiska prestationer, % | 98 | 100—120 | 100—120 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 51 969 | 48 984 | 54 827 |
|---|---|---|---|
| Bruttoinkomster | 506 | 450 | 442 |
| Nettoutgifter | 51 463 | 48 534 | 54 385 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 13 321 | ||
| — överförts till följande år | 9 863 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den samfinansierade verksamheten | 11 477 | 6 572 | 16 781 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader av den samfinansierade verksamheten | 44 134 | 11 011 | 19 572 |
| Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) | -32 657 | -4 439 | -2 791 |
| Självfinansieringsandel, % | 74 | 40 | 14 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)
| 2019 utfall |
2020 ordinarie budget |
2021 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 5 804 | 5 167 | 5 934 |
|---|---|---|---|
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 6 129 | 5 133 | 6 220 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -325 | 34 | -286 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 95 | 101 | 95 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Ersättande av konsulttjänster med egna arbetsinsatser (överföring från moment 31.10.20) | 1 700 |
| Nivåförhöjning (överföring från moment 31.10.20) | 2 500 |
| Överföring från moment 31.01.02 | 715 |
| Genomförande av självkostnadsprincipen i Senatkoncernens affärsverks hyror | -77 |
| Lönejusteringar | 1 167 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -154 |
| Sammanlagt | 5 851 |
| 2021 budget | 54 385 000 |
| 2020 IV tilläggsb. | 1 430 000 |
| 2020 budget | 48 534 000 |
| 2019 bokslut | 48 005 000 |