Talousarvioesitys 2020
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 23 285 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös hankelupalautakunnan menojen ja kansainväliseen toimintaan liittyvien valtionapujen maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena.
Selvitysosa:
Toiminnallinen tuloksellisuus ja voimavarojen hallinta
Maa- ja metsätalousministeriö asettaa toiminnalleen luvun 30.01 selvitysosassa todetut toiminnallisen tuloksellisuuden ja voimavarojen hallinnan alustavat tavoitteet vuodelle 2020. Tavoitteet tukevat pääluokan perusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita.
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2018 toteutuma |
2019 ennakoitu |
2020 arvio |
|
| Maa- ja metsätalousministeriön henkilötyövuosimäärä | 268,1 | 268 | 269 |
| — Toimintamenomomentti 30.01.01 | 262,3 | 262 | 266 |
| — Muut momentit | 5,8 | 6 | 3 |
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 5,3 | 6 | 6 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Tuotoksetja laadunhallinta | |||
| Hallituksen esitykset (kpl) | 27 | 12 | 9 |
| — Luvatun istuntokauden aikana eduskunnalle (%) | 92,5 | 100 | 100 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2018 toteutuma |
2019 varsinainen talousarvio |
2020 esitys |
|
| Bruttomenot | 28 559 | 23 334 | 24 635 |
| Bruttotulot | 1 440 | 1 350 | 1 350 |
| Nettomenot | 27 119 | 21 984 | 23 285 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 12 735 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 9 834 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Luonnonvaratehtävien tietojärjestelmät (siirto momentilta 30.01.23) | 250 |
| Siirtyvän erän leikkaus/säästöpäätös, kertaluonteisen säästön palautus | 1 000 |
| Vesitalouden tehtävien järjestelyt (1 htv) (siirto momentilta 30.40.21) | 80 |
| JTS-miljardin tuottavuussäästö | -301 |
| Lomarahojen alentaminen (Kiky) | 316 |
| Palkkausten tarkistukset | -53 |
| Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | 72 |
| Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -63 |
| Yhteensä | 1 301 |
| 2020 talousarvio | 23 285 000 |
| 2019 talousarvio | 21 984 000 |
| 2018 tilinpäätös | 24 218 000 |