Talousarvioesitys 2019
01. Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 48 831 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU-jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon:
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Mikäli rakennusten arvostamishankkeeseen myönnettyä valtuutta on jäänyt käyttämättä vuonna 2018, saa vuonna 2019 tehdä sopimuksia ja muita sitoumuksia aiemmin hyväksytyn valtuuden käyttämättä olevaa määrää vastaavasti valtuuden kokonaismäärän puitteissa.
Selvitysosa:
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
2017 toteutuma |
2018 tavoite |
2019 tavoite |
|
Tuotokset ja laadunhallinta | |||
Julkistusten lukumäärä, kpl | 550 | 556 | 550 |
Toimeksiantopalvelujen määrä, kpl (yli 500 €) | 1 011 | 900 | 1 000 |
Oikea-aikaisten julkistusten osuus, % | 97 | 97 | 98 |
Virheettömien julkistusten osuus, % | 95 | 96 | 96 |
Tutkijapalvelujen käyttölupahakemusten määrä, kpl | 473 | 520 | 540 |
Toiminnallinen tehokkuus | |||
Tuottavuuden muutos, % | -3,4 | 0,5 | 0,5 |
Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 74 | 68 | 74 |
Tuotantokulut tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 97 | 96 | 98 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 125 | 100 | 100 |
Verkossa tai automaattisella raportoinnilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, % | 92 | 93 | 94 |
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
---|---|---|---|
Henkilötyövuodet | 752 | 770 | 775 |
Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,7 | < 10 | < 10 |
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,54 | 3,60 | 3,65 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 55 694 | 55 799 | 57 331 |
Bruttotulot | 9 697 | 8 500 | 8 500 |
Nettomenot | 45 997 | 47 299 | 48 831 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 972 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 11 113 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 7 452 | 7 100 | 7 100 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 5 947 | 6 450 | 6 450 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 505 | 650 | 650 |
Kustannusvastaavuus, % | 125 | 110 | 110 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Pakolliset EU-hankkeet | -23 |
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus (v. 2018 rahoitus) | -1 285 |
Rakennusten arvostamisjärjestelmän uudistus (v. 2019 rahoitus) | 635 |
SDG-indikaattorit (Sustainable Development Goals) | 75 |
Sote- ja maakuntauudistus tilastoinnissa | 1 598 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -6 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Palkkausten tarkistukset | 1 317 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -12 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -240 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -434 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -251 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -120 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 367 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 23 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -35 |
Tasomuutos | -74 |
Yhteensä | 1 532 |
2019 talousarvio | 48 831 000 |
2018 I lisätalousarvio | 873 000 |
2018 talousarvio | 47 299 000 |
2017 tilinpäätös | 47 138 000 |