Statsbudgeten 2018

27. Försvarsministeriets förvaltningsområde

01. Försvarsförvaltningens byggverks inkomster

Under momentet beräknas inflyta 8 000 euro i nettoinkomster.

Inkomsterna under momentet får också användas för temporär finansiering av utgifter för renovering eller ombyggnad.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Byggverkets resultat består av flera faktorer: att lokalernas och utrustningens användbarhet och energieffektivitet förbättras, en höjning av effektiviteten i eget arbete, prisutvecklingen jämfört med prisutvecklingen på marknaden, att konkurrensutsättningen av entreprenaderna lyckas, kundtillfredsställelse samt arbetstillfredsställelse.

Vid utvecklandet av verksamhetens resultat beaktas statskoncernens riktlinjer för utvecklandet av statsförvaltningens stödtjänster.

Funktionell effektivitet

Den service som ordnas för försvarsförvaltningen tryggas i fråga om kvalitet, konkurrenskraft, tillgång och driftsäkerhet. Tjänsterna produceras som egen tjänsteproduktion och marknadsmässig underleverans och med beaktande av säkerhet och beredskapsförmåga. Följande målnivåer uppställs för nyckeltalen för underhållet av fastigheter, energitjänsterna och miljövården:

Nyckeltal	2016 utfall	2017 prognos	2018 uppskattning

Fastighetsskötsel
Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln, %¹⁾	0,2	-1,5	-2,0
Städtjänster
Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster, %²⁾	-0,8	-1,0	-2,0
Grad av utlokaliserade städtjänster, %³⁾	43	45	45
Tekniska tjänster
Grad av utlokaliserade tekniska tjänster, %	68	76	76
Godkänd årsreparationsplan, genomförandegrad, %	89	100	100
Energitjänster
Specifik värmeförbrukning, kWh/byggnadsm³/uppvärmd volym	37,7	37,2	36,5
Specifik elförbrukning, kWh/byggnadsm³/elektrifierad volym	16,6	16,7	16,6
Specifik vattenförbrukning, l/byggnadsm³/uppvärmd volym	77,6	77,0	76,0
Miljömål
Materialåtervinning, %	48	50	52
Värmeproduktionens CO₂-specifika utsläpp kg/ MWh	211	205	198
Andelen förnybar energi i energiproduktionen, %
— värmeproduktion, sammanlagt	36,8	37,0	37,5
— värme, köp	39,4	39,5	40,0
— värme, egen produktion	16,2	15,0	20,0
— elektricitet	56,0	56,0	58,0

¹⁾ Jämförelse av prisutvecklingen för fastighetsskötseln med utvecklingen av marknadspriserna

²⁾ Jämförelse av prisutvecklingen för städtjänster med utvecklingen av marknadspriserna

³⁾ Byggverket har utlokaliserat alla de städobjekt som truppförbanden har gett tillstånd att utlokalisera.

Produktion och kvalitetsledning

Nyckeltal	2016 utfall	2017 prognos	2018 uppskattning

Fastighetsskötsel
Lägenhetsyta (mn nyttom²), försvarsförvaltningen	2,5	2,5	2,5
Lägenhetsyta (mn nyttom²), övriga	0,15	0,15	0,14
Städtjänster
Städyta (mn städm²), försvarsförvaltningen	1,2	1,1	1,1
Städyta (mn städm²), övriga	0,1	0,1	0,1
Tekniska tjänster
Årsreparationsprojekt (st.)	1 220	1 100	1 200
Särbeställningsprojekt (st.)	792	400	500
Projekt för små investeringar (st.)	66	150	150
Energitjänster
Levererad värme, väderjusterat (MWh)	330 650	316 000	312 000
Levererad el (MWh)	258 005	251 500	251 000
Levererat vatten (1 000 m³)	863	845	830
Byggentreprenadtjänster
Färdigställda projektplaner (st.)	17	15	15
Färdigställda projekt (st.)	30	20	20
Kundtillfredsställelse (1—5)	3,93	3,9	3,9

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

Nivån på arbetstillfredsställelsen förbättras genom satsningar på vissa utvalda prioritetsområden inom personalpolitiken.

Nyckeltal	2016 utfall	2017 prognos	2018 mål

Arbetstillfredsställelse (1—5)	3,6	3,6	3,6
— kvinnor	3,7	3,6	3,6
— män	3,5	3,6	3,6

Byggverkets inkomster inflyter från de prestationer som prissätts enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och försvarsministeriets förordning om försvarsförvaltningens byggverks avgiftsbelagda prestationer, och som produceras för försvarsförvaltningen till självkostnadspris och för utomstående på företagsekonomiska grunder.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

	2016 utfall	2017 ordinarie budget	2018 budgetprop.

Bruttoinkomster	150 426	149 404	141 689
Bruttoutgifter	150 390	149 396	141 681
Nettoinkomster	36	8	8

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

	2016 utfall	2017 ordinarie budget	2018 budgetprop.

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten	150 426	149 404	141 689

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	150 390	149 396	141 681

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	36	8	8
Kostnadsmotsvarighet, %	100	100	100

2018 budget	8 000
2017 budget	8 000
2016 bokslut	35 811

20. Inkomster vid föryttring av lösegendom samt av royaltyavgifter

Under momentet beräknas inflyta 18 000 euro i nettoinkomster.

Inkomster som inflyter under momentet får användas för utgifter för förvärv och underhåll av lös egendom, för utgifter föranledda av avtal med den inhemska försvarsindustrin om utbyte av materiel samt för utgifter för föryttringen av lös egendom.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är inkomster av föryttringen av lös egendom, ersättning för svinn samt royaltyavgifter som tas ut för den produktutveckling som försvarsmakten finansierar.

Inkomster och utgifter (euro)


Bruttoinkomster
Inkomster vid föryttring av lös egendom, av ersättning för svinn samt av royaltyavgifter	3 860 000
Bruttoutgifter
Utgifter vid föryttring, förvärv och underhåll av lös egendom	3 842 000
Nettoinkomster	18 000

2018 budget	18 000
2017 budget	18 000
2016 bokslut	18 000

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta 4 500 000 euro.

Förklaring:De inkomster som inflyter under momentet är ersättningar från FN för kostnaderna för krishanteringsinsatser och avgifter som tagits ut för tjänster som producerats för andra deltagarländer i samband med insatserna, dröjsmålsräntor på förskott på anskaffningar, återbäringar och ränteintäkter som hänför sig till FMS-betalningsarrangemangen samt sådana inkomster för förvaltningsområdets bokföringsenheter som inte har budgeterats under andra moment.

2018 budget	4 500 000
2017 I tilläggsb.	-830 000
2017 budget	4 868 000
2016 bokslut	6 800 379