Talousarvioesitys 2011
06. Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 814 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää esitystoiminnan ja muun maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen enintään 140 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kalusto- ja laitehankintoihin.
Selvitysosa:Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVA) tavoitteena on toimia elokuva-, televisio- ja radiohistorian tallettamisen ja säilyttämisen sekä esittämisen keskuksena sekä museona. KAVA palvelee väestön kulttuurisia, tiedollisia ja tutkimuksellisia tarpeita sekä luovaa teollisuutta asiakas- ja tietopalvelullaan. Lisäksi KAVA turvaa audiovisuaalisen kulttuuriperinnön näkymisen esittämällä taiteellisesti, historiallisesti tai muutoin merkittäviä elokuvia ja ohjelmia sekä harjoittamalla näyttely- ja julkaisutoimintaa.
Vuonna 2011 KAVA:n kokoelmien digitointi on käynnissä kattavan suunnitelman mukaisesti. KAVA osallistuu Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän toteutukseen ja pitkäaikaissäilytysjärjestelmän suunnitteluun sekä arkistoinnin digitaalista tekniikkaa käsittelevään kansainväliseen yhteistyöhön.
Hankitaan kokoelmiin lakisääteisen talletusvelvollisuuden alaisen filmi- ja videotuotannon esityskopiot ja oheismateriaalit vuodelta 2008 sekä originaalimateriaalit vuonna 2006 tarkastetuista elokuvista. Lisäksi vapaaehtoisina talletuksina otetaan vastaan n. 300 pitkää ulkomaista elokuvakopiota ja kartutetaan video- ja dvd-kokoelmaa n. 3 500 uudella tallenteella.
Tallennetaan digitaalisesti radio- ja televisio- ohjelmavirtaa opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän suunnitelman mukaisesti yhteistyössä CSC:n kanssa. Digitaalisesti tallennettua ohjelmavirtaa kertyy n. 50 teratavua. Lisäksi otetaan vastaan kotimaisten radio- ja tv-ohjelmien alkuperäislaatuisia tallenteita lakisääteisinä talletuksina. Käyttöliittymät tutkijoille ja muille tarvitsijoille ovat käytettävissä lain edellyttämissä paikoissa. Palvelua tehdään tunnetuksi palvelutoiminnan kehittämisen, tutkimustyön tukemisen ja harjoittamisen sekä kulttuuritoiminnan kautta. Elokuvakulttuuria edistetään elokuvien laadukkaalla esitystoiminnalla ja mediakasvatuksella elokuvateatteri Orionissa ja Kino Tuliossa Helsingissä ja alueellisesti yhdeksällä yliopistopaikkakunnalla. Lisäksi tuetaan ja harjoitetaan elokuvatutkimusta ja julkaistaan filmografista tietoa internet-osoitteessa www.elonet.fi ja muuta elokuvatietämystä omilla kotisivuilla www.kava.fi.
Kartutetaan museoesinekokoelmaa lahjoituksilla ja ostoilla. Elävän kuvan museo toimii Helsingissä Vanhan Talvitien kiinteistössä perus- ja vaihtuvin näyttelyin.
Kulttuuripoliittista syistä hintatuella katetaan noin 30 % maksullisen toiminnan erillismenoista.
| Tuloksellisuuden tunnusluvut | 2008 toteutuma |
2009 toteutuma |
2011 arvio |
|---|---|---|---|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| — Kokoelmien hoito/arkistoidut elokuvat, lkm | 151 247 | 154 430 | 157 800 |
| — Elävän kuvan museo/museoesineet, lkm | 12 650 | 13 150 | 13 550 |
| — Kirjasto-, tieto-, laina- ja asiakaspalvelut, lkm | 37 700 | 28 950 | 38 000 |
| — Maksulliset palvelut/esitystoiminta, katsojamäärät | 53 550 | 59 409 | 60 000 |
| — Maksullinen arkistopalvelu/kuva- ja filmipalvelu | 5 276 | 3 186 | 4 200 |
| — Digitaalisesti talletettu ohjelmavirta teratavuin (rtva) | 2 | 49,2 | 160 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — Kokoelma- ja arkistyö yht., euroa/elok. lkm | 12,77 | 17,53 | 17,20 |
| — Elävän kuvan museo, euroa/esine | 26,22 | 33,11 | 32,18 |
| — Kirjasto, euroa/kirjastopalvelu | 6,39 | 11,65 | 6,61 |
| — Maksullinen palvelu: esitystoiminnan subventio | 187 263 | 231 156 | 198 700 |
| — Radio- ja tv-arkisto yht. euroa/talletettu ohjelmavirta teratavut | 28 158 | 13 300 | |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| — Henkilötyövuodet | 65 | 71 | 74 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 5 865 | 7 032 | 7 154 |
| Bruttotulot | 371 | 340 | 340 |
| Nettomenot | 5 494 | 6 692 | 6 814 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 777 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 803 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 26 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 11 |
| Kansallisen audiovisuaalisen arkiston toiminnan lisäys | 200 |
| Uudelleenkohdentamisen palautus | 50 |
| Uudelleenkohdentaminen | -121 |
| Tuottavuustoimet (-2 htv) | -44 |
| Yhteensä | 122 |
| 2011 talousarvio | 6 814 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 17 000 |
| 2010 talousarvio | 6 692 000 |
| 2009 tilinpäätös | 5 520 000 |