Talousarvioesitys 2011
05. Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 447 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen enintään 4 000 euroa.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjaston toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden saannissa, koulunkäynnissä ja opiskelussa. Kirjasto toteuttaa tehtäväänsä tuottamalla ja tarjoamalla asiakaskuntansa käyttöön erityisaineistoa, kuten äänikirjoja, pistekirjoja ja elektronisia kirjoja sekä toimimalla ääni- ja pistekirjapalvelujen asiantuntijalaitoksena.
Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa lähes kokonaan näkövammaisten koululaisten tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat, yhteensä noin 900 uutta nimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien vammaisryhmien - myös lukihäiriöisten - käyttöön noin 5 800 kappaletta.
Kirjastopalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa uusia kauno- ja tietokirjallisuuden nimikkeitä näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvassa muodossa määrän (1 500 nimikettä), joka vastaa noin 37 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön paikallisena palveluna, postitse ja tietoverkon kautta noin 1 100 000 kertaa. Potentiaalisen asiakaskunnan määrä on noin 40 000 henkilöä.
Keskeisenä tavoitteena on palvelun vaikuttavuuden lisääminen uusia asiakkaita tavoittamalla ja palvelun käyttöä lisäämällä sekä uusien kirjatuotantomenetelmien, uusien tuotteiden ja verkkopalvelujen vakiinnuttaminen.
| Tunnusluku | 2008 toteutuma |
2009 toteutuma |
2011 arvio |
|---|---|---|---|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| — kirjatuotanto/kpl | 2 198 | 2 231 | 2 400 |
| — lainojen määrä | 825 764 | 947 945 | 1 100 000 |
| — oppikirjatoimitukset/kpl | 3 606 | 5 200 | 5 800 |
| — asiakkaiden määrä | 11 829 | 13 200 | 15 000 |
| — asiakastyytyväisyys (arvosana 1—5) | 4,4 | 4,13 | 4,2 |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — kirjalainan keskihinta/euroa | 6,80 | 5,97 | 6,00 |
| — oppikirjatoimituksen keskihinta/euroa | 297 | 208 | 208 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| — Henkilötyövuodet | 62 | 58 | 52 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 7 869 | 6 619 | 6 587 |
| Bruttotulot | 143 | 135 | 140 |
| Nettomenot | 7 726 | 6 484 | 6 447 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 725 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 967 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 25 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 10 |
| Uudelleenkohdentamisen palautus | 350 |
| Uudelleenkohdentaminen | -108 |
| Tuottavuustoimet (hankerahoituksen pienennys) | -488 |
| Tuottavuustoimet (-4 htv) | -176 |
| Tasokorotus | 350 |
| Yhteensä | -37 |
| 2011 talousarvio | 6 447 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 17 000 |
| 2010 talousarvio | 6 484 000 |
| 2009 tilinpäätös | 6 968 000 |