Talousarvioesitys 2011
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 45 450 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Eurooppa-koulujen opettajien ja hallintohenkilökunnan palkkaus- ja eräiden muiden menojen maksamiseen
2) valtion yleissivistävien oppilaitosten kansainvälistämiseen, maahanmuuttajien täydentävään opetukseen, valtion yleissivistävien erityiskoulujen palvelu- ja kehittämiskeskustoimintaan sekä avustuksina oppimisympäristöjen kehittämiseen ja monipuolistamiseen
3) Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Suomalais-venäläinen koulu ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu toimivat esi-, perus- ja lukio-opetuksen kouluina. Koulut kehittävät kulttuuriyhteyksien ja verkottumisen kautta koulujen kielten- ja kulttuuriopetusta. Valtion yleissivistäviä erityiskouluja kehitetään. Helsingin eurooppalaisen koulun toiminta laajenee asteittain.
| Oppilasmäärät | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 823 | 826 | 850 | 850 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 712 | 699 | 685 | 704 |
| Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 474 | 472 | 464 | 465 |
| Koulukotien perusopetus | 160 | 165 | 165 | 165 |
| Eurooppa-koulut (suomalaiset oppilaat) | 540 | 641 | 650 | 660 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 30 | 45 | 110 | 187 |
| Yhteensä | 2 739 | 2 848 | 2 924 | 3 031 |
| Ohjaustoiminnan tunnusluvut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 toteutuma |
2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Ohjaustoiminta kentällä | ||||
| — ohjauskäyntejä | 1 049 | 910 | 792 | 959 |
| — oppilaita | 763 | 569 | 588 | 625 |
| Tilapäinen opetus ja kuntoutus(tukijaksot, kuntoutustutkimukset) | ||||
| — koulutettavapäiviä | 3 282 | 3 388 | 3 657 | 2 986 |
| Lukion suorittamista edistävä opetus (Mikael-koulu) | ||||
| — oppilaita | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Henkilötyövuodet | ||||
| 2008 toteutuma |
2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Helsingin ranskalais-suomalainen koulu | 69,2 | 71,6 | 70 | 70 |
| Suomalais-venäläinen koulu | 80,3 | 82,5 | 82 | 82 |
| Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 686,6 | 680,7 | 680 | 680 |
| Eurooppa-koulut | 30,9 | 31,0 | 31 | 34 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 3,8 | 12,2 | 40 | 40 |
| Yhteensä | 870,8 | 878,0 | 903 | 906 |
|---|---|---|---|---|
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Kielikoulut | 3 715 000 |
| Valtion yleissivistävät erityiskoulut | 34 539 000 |
| Koulukotien perusopetus | 1 622 000 |
| EU:n Eurooppa-koulut | 1 614 000 |
| Helsingin eurooppalainen koulu | 3 980 000 |
| Yhteensä | 45 450 000 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 60 254 | 61 452 | 63 200 |
| Bruttotulot | 6 954 | 14 970 | 17 750 |
| Nettomenot | 53 300 | 46 482 | 45 450 |
| Siirtyneet erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 242 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 734 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 454 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 398 |
| Siirtymäkausien päättäminen (kertaluonteista) | -304 |
| Helsingin eurooppalaisen koulun toiminnan käynnistymisen kertaluonteisen lisäyksen poisto | -975 |
| Muun kertaluonteisen lisäyksen poisto | -585 |
| Mikael-koulun korjaaminen | 700 |
| Haukkarannan koulun väliaikaiset tilat | 80 |
| Uudelleenkohdentaminen | -800 |
| Tuottavuustoimet (-0,8 htv) | -35 |
| Tasokorotus | 35 |
| Yhteensä | -1 032 |
| 2011 talousarvio | 45 450 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 322 000 |
| 2010 talousarvio | 46 482 000 |
| 2009 tilinpäätös | 55 792 000 |