Talousarvioesitys 2007

40. Tullilaitos

Selvitysosa:Tullilaitos kantaa tullit, tehtäväalueelleen kuuluvat verot ja muut maksut oikein, huolehtii ulkomaankaupan sujuvuudesta sekä yleisestä turvallisuudesta torjumalla laitonta tuontia ja vientiä ja muuta ulkomaankauppaan ja -liikenteeseen liittyvää rikollisuutta, sekä turvaa osaltaan Euroopan unionin ulkomaankaupan ja sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan huolehtimalla kansallisista ja unionin elinkeinoelämän eduista ja tietotarpeista samoin kuin kauppa-, kilpailu- ja maatalouspoliittisten velvoitteiden toimeenpanosta.

Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä tullilaitokselle vuodelle 2007 seuraavat alustavat tulostavoitteet:

1. VAIKUTTAVUUS

Tullilaitos turvaa osaltaan Euroopan unionin ulkomaankaupan sujuvuuden sekä sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan sopeuttamalla toimintojaan ja rakenteitaan unionin laajentumisen edellyttämällä tavalla, vahvistaen toimintakykyään itärajan ja Kaakkois-Suomen satamien kautta kulkevan liikenteen hallitsemiseksi. Samalla järkeistetään ja supistetaan toimintoja siellä, missä tehtävien määrä on laajentumisen johdosta tai muista syistä vähentynyt. Sekä unionia että erityisesti Suomea palvelevassa yhteiskunnallisessa suojelutehtävässään laitos vahvistaa toimintaedellytyksiään sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanossa.

Tullirikostorjunnan taso vuosina 2005—2007
	2005 toteutuma	2006 tavoite	2007 tavoite

Tullin paljastamat rikokset	5 196	5 300	5 300
Tullin paljastamien rikosten selvittämistaso (%)	91	92	92
Tullirikostorjunnan vaikuttavuus (milj. euroa)	25,85	15,00	15,00

Asiakaspalvelua kehitetään siten, että kullekin asiakasryhmälle tarjotaan sille sopivat ja mahdollisimman sujuvat sekä oikeellisuuden turvaavat tulliasiointitavat. Sähköisen asioinnin käyttöä ja sähköisen palvelun vuorokautista palveluaikaa laajennetaan.

2. TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS

Toimintaympäristön muutoksista huolimatta säilytetään toiminnan tuloksellisuus kokonaisuudessaan vähintään ennallaan kohdistamalla sekä henkilö- että teknisiä voimavaroja uudelleen.

2.1. Toiminnallinen tehokkuus

Tullilaitos osallistuu valtiovarainministeriön tuottavuusohjelmaan ministeriön linjausten mukaisesti. Laitos valmistautuu taloushallinnon palvelukeskuksen asiakkuuteen vuodesta 2008 alkaen. Tullilaitos hankkii Hansel Oy:n kautta C-kategorian hankinnoistaan vähintään 75 prosenttia, B-kategorian hankinnoistaan vähintään 50 prosenttia. Tullilaitos osallistuu tuottavuusohjelmaan tietohallinnon ja toimitilojen osalta ministeriön kanssa sovittavalla tavalla.

Tullilaitoksen tunnusluvut vuosina 2005—2007 (vuosi 2005=100)
		2005 toteutuma	2006 tavoite	2007 tavoite

Menot		100	109,6	97,8
Henkilötyövuodet		100	102,0	101,7
Työpanoksella painotetut suoritteet		100	103,9	108,6
Varsinaiset suoritteet		100	106,7	106,7
Työn tuottavuus:	painotetut suoritteet / htv	100	101,9	106,8
	varsinaiset suoritteet / htv	100	104,6	104,9
Taloudellisuus:	menot / painotetuilla suoritteilla	100	105,5	90,0
	menot / varsinaisilla suoritteilla	100	102,7	91,7

2.2. Laadunhallinta

Laadunhallinnassa kehitetään asiakasryhmittäin tarkoituksenmukaiset tullioikeellisuuden varmistamistavat, jotka ovat sekä asiakkaille että Tullilaitokselle mahdollisimman kustannustehokkaat. Asiakasryhmäkohtaiset laadunhallintamenetelmät otetaan asteittain käyttöön alkaen tullitoiminnaltaan suurista asiakkaista.

Toiminnan laadun arvioimiseksi seurataan verojäämien määrää, verrataan sähköisesti saapuvien tulli-ilmoitusten määrää kaikkiin tuonti-ilmoituksiin, sähköisesti vastaanotettujen eurooppalaisen järjestelmän passitusten lukumäärää kaikkiin järjestelmän passitusten määrään sekä tarkastellaan tullirikosten selvittämisastetta samoin kuin asiakastyytyväisyyttä auto- ja valmisteverotuksessa sekä tulliselvityksessä.

2.3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tullilaitoksen henkilötyövuosikehys vuodelle 2007 on 2 610 henkilötyövuotta. Vähennystä verrattuna vuoteen 2006 on 8 henkilötyövuotta. Henkilötyövuosimäärän vähenemisessä on otettu huomioon tuottavuusohjelman vaatimukset.

Tullilaitoksen henkilöstöstrategialla varmistetaan toimintastrategioita tukevat yhdenmukaiset menettelytavat tullilaitoksessa. Laitoksen arvot määrittävät toimintatavat kaikilla organisaatiotasoilla. Tavoitteena on parantaa Tullilaitoksen kilpailukykyä työnantajana. Johtaminen ja esimiestyö ovat keskeisiä kehittämiskohteita.

Tullilaitoksen palkkausmenot ja henkilötyövuodet vuosina 2005—2007
	2005 toteutuma	2006 talousarvio	2007 esitys

Palkkausmenot, 1 000 €	103 312	105 313	106 931
Henkilötyövuodet	2 567	2 618	2 610

Henkilöstöpoliittisten tavoitteiden mittaamisessa käytetään työtyytyväisyystutkimusta, henkilöstötilinpäätöstä sekä lyhytaikaisten sairauspoissaolojen kehittymistä, henkilöstön vaihtuvuutta ja eläköitymisiän muutoksia.

Tullilaitoksen resurssien jakautuminen päätehtävittäin vuosina 2005—2007¹⁾
	2005		2006		2007
	htv	1 000 €	htv	1 000 €	htv	1 000 €

Ulkomaankaupan sujuvuus (sisältää perusvalvonnan)	1 080	56 390	1 100	61 721	1 072	53 834
Yhteiskunnan suojaaminen	520	27 156	541	30 350	540	27 115
Fiskaalisuus	531	27 735	531	29 806	531	26 669
Tuki (sisältää hallinnon, koulutuksen, tietotekniikan, tietopalvelun ja tilastoinnin)	436	22 731	446	24 989	467	23 403
Yhteensä	2 567	134 012	2 618	146 866	2 610	131 021

¹⁾ Resurssien jakautumista päätehtävittäin muokataan vastaamaan Tullilaitoksen strategioita (muun muassa perusvalvonta siirretään ulkomaankaupan tehtäväalueelta yhteiskunnan suojaamisen tehtäväalueelle).

21. Tullilaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 129 832 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot pois lukien EU:lle kannettavista kolmansien maiden tulleista saatava kantopalkkio, huumekoiratoimintaan saatavat lahjoitukset sekä mahdolliset tulot viranomaisyhteistyöstä. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 600 000 euroa Imatran tullin ympärivuorokautisen aukiolon mahdollistamiseksi ja 355 200 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena sekä vähennyksenä 390 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2005 toteutuma	2006 varsinainen talousarvio	2007 esitys

Bruttomenot	134 334	130 083	129 972
Bruttotulot	322	130	140
Nettomenot	134 012	129 953	129 832

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	8 366
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 650

2007 talousarvio	129 832 000
2006 lisätalousarvio	11 500 000
2006 talousarvio	129 953 000
2005 tilinpäätös	130 295 000