Talousarvioesitys 2004
92. Puolustushallinnon rakennuslaitos
Selvitysosa:Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle parhaat kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa.
Rakennuslaitoksen ylläpidettävä rakennuskanta on vuonna 2004 yhteensä 3,49 milj. htm2.
Lisäksi ylläpidon kohteena ovat energiaverkostot sekä puolustusvoimien käytössä olevat erilaiset aluerakenteet ja laitteet.
Puolustusministeriö on talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä asettanut alustavasti Puolustushallinnon rakennuslaitokselle vuodelle 2004 seuraavat tulostavoitteet:
- Tuotteistetaan rakennuslaitoksen palvelutuotanto hinnoittelun saattamiseksi vertailukelpoiseksi yleisten markkinoiden kanssa.
- Yhdenmukaistetaan rakennuslaitoksen toimintamallit laitoksen uuden vision ja strategioiden mukaisesti sekä edistetään kiinteistöuudistuksen tavoitteiden saavuttamista ja osapuolten hyvää yhteistyötä.
- Saatetaan ympäristö- ja turvallisuusasiat osaksi rakennuslaitoksen toimintamallia.
- Nostetaan asiakastyytyväisyyden tasoa.
- Nostetaan työtyytyväisyyden tasoa panostamalla valittuihin henkilöstöpolitiikan painopistealueisiin. Työtyytyväisyysindeksin tavoitearvo on 3,70 asteikolla 1—5. Nykyinen työtyytyväisyysindeksi on 3,54.
- Rakennuttamispalvelut (suunnitteluttaminen, urakoitsijoiden kilpailuttaminen ja valvonta) tuotetaan laadukkaasti ja kilpailukykyisesti Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti.
- Toteutetaan kiinteistönhoitopalvelut sopimusten ja palveluliitteen sekä mahdollisten lisä- ja käyttäjäpalvelusopimusten mukaisessa laajuudessa, aikatauluissa ja kustannuksissa.
- Parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti teettämällä energiakatselmuksia ja toteuttamalla katselmusten edellyttämät energiansäästötoimet omistajan osoittamien varojen puitteissa.
- Tehdään omistajan tavoitteet huomioiden kunnossapitokorjaukset rakennuksiin, ulkoalueisiin ja rakenteisiin korjausohjelman mukaisesti ja käyttäjän erikseen tilaamat toiminnalliset muutostyöt sovitussa laajuudessa, aikataulussa ja kustannuksissa.
- Parannetaan toimintavarmuutta ja laadun riittävyyttä energiapalveluissa. Varmistetaan kustannuskilpailukyky energiapalveluhankinnassa.
- Tuotetaan hallintopalvelut tehokkaasti ja kilpailukykyiseen hintaan.
- Varmistetaan puolustushallinnon ulkopuolelle tuotettujen palvelujen liiketaloudellinen kannattavuus sisällyttämällä riittävä kate palvelujen hintaan.
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulojen ja menojen erittely on esitetty momentilla 12.27.22.
| Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tuotto-/kululaskelma (milj. euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Myyntituotot | 157,9 | 113,0 | 117,6 |
| Myynnin oikaisuerät | -3,8 | -1,1 | - |
| Liikevaihto | 154,1 | 111,9 | 117,6 |
| Muuttuvat kulut | -141,0 | -101,2 | -107,2 |
| Omien toimitilojen ylläpito | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Myyntikate | 14,0 | 11,6 | 11,3 |
| Kiinteät kulut | -9,2 | -10,1 | -10,1 |
| Käyttökate | 4,8 | 1,5 | 1,2 |
| Poistot | -1,3 | -1,5 | -1,2 |
| Jäämä ennen siirtoja pv:lle/pv:lta | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
| Palautus pv:lle/hintatuki pv:lta | -3,4 | 0,0 | 0,0 |
| Jäämä | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (milj. euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| Myyntituotot | 154,5 | 113,0 | 117,6 |
| Muut tuotot | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tuotot yhteensä | 154,5 | 113,0 | 117,6 |
| Maksullisen toiminnan kustannukset | |||
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 38,2 | 41,1 | 47,0 |
| Henkilöstökulut | 41,4 | 42,4 | 39,9 |
| Vuokrat | 2,4 | 3,8 | 1,9 |
| Ulkopuoliset palvelut | 67,2 | 20,1 | 23,0 |
| Muut erilliskustannukset | 4,4 | 4,1 | 4,6 |
| Erilliskustannukset yhteensä | 153,6 | 111,5 | 116,4 |
| Käyttöjäämä | 0,9 | 1,5 | 1,2 |
| Maksullisen toiminnan osuus yhteis- kustannuksista |
|||
| Poistot koneista ja kalustosta | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
| Korot | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| Toimitilojen pääomakustannus | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Osuus yhteiskustannuksista yhteensä | 2,9 | 1,9 | 1,6 |
| Kokonaiskustannukset yhteensä | 156,5 | 113,4 | 118,0 |
| Ylijäämä (+)/alijäämä (-) | -2,0 | -0,4 | -0,4 |
| Tuotot % kokonaiskustannuksista yhteensä | 99 | 100 | 100 |