Talousarvioesitys 2003
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 163 920 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää vankeinhoitolaitoksen työtoiminnan liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen enintään 5 150 000 euroa ja palvelussuhdeasuntojen liiketaloudellisin perustein määräytyvien vuokrien alentamiseen enintään 1 700 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon laitosmyymälöiden myyntitulot, Satakunnan vankilan toiminnan tulot, tulot mielentilatutkimuksista sekä Vankeinhoidon koulutuskeskuksen saamat korvaukset ammattikorkeakouluopetuksen antamisesta.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 440 000 euroa kiinteistöistä maksettavien vuokramenojen kasvun johdosta sekä 300 000 euroa vankien terveydenhuoltomenojen kasvun johdosta.
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 306 900 euroa siirtona momentille 29.20.30 rikosseuraamusalan ammattikorkeakouluopetuksen järjestämisestä aiheutuvia menoja varten sekä 100 000 euroa kolmen henkilön palkkausmenojen siirtona momentille 25.01.21 tietohallintotehtävien uudelleenjärjestelyn johdosta.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 169 904 000 |
| Palkkaukset | 99 079 000 |
| Pääomavuokrat | 21 825 000 |
| Muut toimintamenot | 49 000 000 |
| Bruttotulot | 5 984 000 |
| Laitosmyymälöiden tulot | 3 370 000 |
| Satakunnan vankilan tulot | 2 384 000 |
| Tulot mielentilatutkimuksista | 110 000 |
| Koulutuskeskuksen tulot | 120 000 |
| Nettomenot | 163 920 000 |
| 2003 talousarvio | 163 920 000 |
| 2002 talousarvio | 163 130 000 |
| 2002 lisätalousarvio | 1 450 000 |
| 2001 tilinpäätös | 150 625 743 |