Talousarvioesitys 2017
01. (29.01 ja 30, osa) Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 032 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
Selvitysosa:Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat tavoitteet:
1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa.
2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa.
3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä sekä muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Jatketaan hallinnonalan rakenteen uudistamista. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista.
4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 23 020 | 19 403 | 18 232 |
Bruttotulot | 1 156 | 200 | 200 |
Nettomenot | 21 864 | 19 203 | 18 032 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 8 181 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 169 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Säästöjen VNHY-osuuden palautus (siirto momentilta 23.01.01) | 214 |
Siirto momentille 23.01.01 (-1 htv) | -94 |
Siirto momentille 29.80.01 (-1 htv) | -61 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -15 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -8 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -290 |
Palkkaliukumasäästö | -69 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -137 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -131 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -180 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -192 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -29 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -186 |
Tasomuutos | 7 |
Yhteensä | -1 171 |
2017 talousarvio | 18 032 000 |
2016 II lisätalousarvio | -186 000 |
2016 talousarvio | 19 203 000 |
2015 tilinpäätös | 20 852 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 021 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Vähennys 11 000 euroa talousarvioesityksen 18 032 000 euroon nähden aiheutuu siirrosta momentille 23.01.01 palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistuksesta johtuen.
2017 talousarvio | 18 021 000 |
2016 III lisätalousarvio | 714 000 |
2016 II lisätalousarvio | -186 000 |
2016 talousarvio | 19 203 000 |
2015 tilinpäätös | 20 852 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 021 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan menoihin.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentilta vähennetään 9 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 23.01.01 valtioneuvoston lehtihankintojen keskittämiseen lopuilta osin valtioneuvoston kansliaan.
2017 I lisätalousarvio | -9 000 |
2017 talousarvio | 18 021 000 |
2016 tilinpäätös | 19 731 000 |
2015 tilinpäätös | 20 852 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentilta vähennetään 9 000 euroa.
III lisätalousarvioesitys HE 142/2017 vp (19.10.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 1 662 000 euroa.
Selvitysosa:Lisäys on siirtoa momentilta 28.70.22 ja aiheutuu valtionavustusprosessin digitalisointihankekokonaisuuden käynnistämisestä.
Määrärahalla rahoitettavan hankkeen mahdolliset ylläpitomenot tai muut pysyvät menot eivät aiheuta lisämäärärahatarpeita.
2017 III lisätalousarvio | 1 662 000 |
2017 I lisätalousarvio | -9 000 |
2017 talousarvio | 18 021 000 |
2016 tilinpäätös | 19 731 000 |
2015 tilinpäätös | 20 852 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 32/2017 vp (24.11.2017)
Momentille myönnetään lisäystä 1 662 000 euroa.
02. (29.01.02, 03 ja 30.20, osa) Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 077 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) 15 006 000 euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin
8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen
9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi perustettavasta uudesta virastosta, johon Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhdistetään. Uusi virasto hoitaisi Opetushallitukselle ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskukselle nykyisin säädetyt tehtävät.
Uusi virasto toimii koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämis-, palvelu- ja hallintotehtävien sekä yhteiskunnan kansainvälistymisen edistämisen asiantuntijavirastona.
Uuden viraston tehtävänä on:
1) kehittää koulutusta, varhaiskasvatusta ja elinikäistä oppimista sekä ennakoida osaamis- ja koulutustarpeita
2) edistää yhteiskunnan kansainvälistymistä ja suomalaisen koulutuksen tunnettuutta ja yhteistyötä ulkomailla
3) valmistella ja toteuttaa toimialansa ohjelmia ja sopimuksia
4) edistää toimialaansa kuuluvan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta sekä seurata toiminnan järjestämistä
5) tiedottaa ja antaa toimialaansa koskevaa neuvontaa ja ohjausta
6) tulosohjata sen alaisina toimivia valtion oppilaitoksia
7) valmistella ja päättää toimialaansa kuuluvan koulutuksen opetussuunnitelmien ja tutkintojen sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteista ja muista määräyksistä
8) ylläpitää sille säädettyjä tai määrättyjä tehtäviä varten tarpeellisia tietovarantoja, -rekistereitä ja -järjestelmiä
9) tuottaa palveluja opiskelijavalintojen toteuttamista varten
10) huolehtia ulkomailla suoritettujen opintojen ja ammattipätevyyden tunnustamiseen sekä kieli- ja kääntäjätutkintoihin liittyvistä tehtävistä
11) hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriön määräämät tehtävät.
Hallitus antaa eduskunnalle esityksen laiksi eräistä opetustoimen rekistereistä ja valtakunnallisista tietojärjestelmistä, jossa säädettäisiin esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköisestä käsittelyjärjestelmästä. Järjestelmää ylläpitää uusi virasto.
- — uusi virasto kehittää toimintatapojaan ja -prosessejaan sekä sähköisiä palveluitaan tuottavuuden lisäämiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi
- — uusi virasto vahvistaa kestävän kehityksen mukaista toimintaa
- — maksullinen palvelutoiminta tukee koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista ja edistää toimialan tuloksellisuutta
- — maksullinen palvelutoiminta on kannattavaa
- — turvataan vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus.
Määrälliset tavoitteet (kpl)
2017 tavoite |
|
1. Perustoiminnan tuotoksia | |
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet | 1 |
Opetussuunnitelmien perusteet | 2 |
Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus | |
— Perustutkinnot | 5 |
— Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot | 25 |
— Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun ja erillishakujen hakijamäärät | 300 000 |
— Opintopolku-palvelun käyttäjämäärät | 6 000 000 |
— Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät | 20 000 |
Kansainvälinen toiminta | |
EU:n Erasmus+ -ohjelma | |
— Sidotut ohjelmavuoden määrärahat (%) | 100 |
— Suomesta lähtevät, lkm (koulutus) | 14 800 |
— Osallistuvat, lkm (nuoriso) | 3 290 |
Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamat ohjelmat | |
— Nordplus korkeakoulutus | 3 800 |
Suomen valtion rahoittamat ohjelmat | |
Bi- ja multilateraaliset apurahat | 2 020 |
— Eurooppa | 200 |
— Venäjä | 920 |
— Kiina ja muu Aasia | 320 |
— Pohjois-Amerikka | 150 |
— Muut stipendiohjelmat | 200 |
Kehitysyhteistyöohjelma/UM | avoin |
Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen | |
— Kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut | 230 |
2. Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset | |
Julkisoikeudelliset suoritteet | |
— Opetushallinnon tutkinto | 300 |
— Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta | 850 |
— Valtionhallinnon kielitutkinnot | 1 200 |
— Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) | 50 000 |
Liiketaloudelliset suoritteet | |
— Koulutettavapäivät | 10 000 |
— Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit | 2 |
— Myydyt julkaisut | 52 000 |
— Myydyt hintatuetut oppimateriaalituotteet | 8 000 |
— Tutkintojen vastaavuuslausunnot | 50 |
3. Palvelukyvyn tunnuslukuja | |
— Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) | 3,5 |
— Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys (1—5) | 4,1 |
— Hakijapalaute opintopolusta (4—10) | 8,4 |
- — uuden viraston henkilöstön asiantuntijuus ja osaaminen perustuvat tietoperusteisuuteen, verkostoitumiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen
- — uusi virasto kehittää johtamista ja esimiestyötä
- — uusi virasto edistää työhyvinvointia ottamalla huomioon työntekijöiden ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät tekijät
- — uusi virasto turvaa riittävät resurssit ydintehtävien hoitamiseen kehittämällä henkilöstörakennetta, henkilöstösuunnittelua, työtä ja osaamista sekä toimimalla verkostoyhteistyössä.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
2017 tavoite |
|
Henkilötyövuodet (mom. 29.01.02) | 345 |
— Ulkomaanlehtorit | 18 |
Henkilötyövuodet (muut momentit) | 20 |
Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä, % | 9,3 |
Työtyytyväisyysindeksi | 3,5 |
Sairauspoissaolot, työpäivää/htv | 6,9 |
Koulutustasoindeksi | 6,3 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 87 603 | 84 792 | 85 219 |
Bruttotulot | 41 408 | 39 142 | 39 142 |
Nettomenot | 46 195 | 45 650 | 46 077 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 388 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 790 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa)
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 1 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 200 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 000 |
Kustannusvastaavuus, % | 55 |
Hintatuki | 620 |
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen, % | 83 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 2 200 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 700 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 500 |
Kustannusvastaavuus, % | 129 |
Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa)
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 3 900 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 3 900 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | - |
Kustannusvastaavuus, % | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2016) (siirto momentille 28.70.20) | -880 |
Opetushallituksen Oppilas-, opiskelija- ja tutkintotietojen sähköinen käsittelyjärjestelmä (ent. Todennetun osaamisen rekisteri) (v. 2017) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 288 |
Opiskelijavalintapalvelut (siirron palautus momenteille 28.90.30, 29.10.01 ja 29.20.30) | -200 |
Perustoiminnan turvaaminen (määräaikaisen siirron palauttaminen) | -600 |
Uuden viraston perustaminen ja toiminnan kehittäminen | 1 905 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -5 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -12 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -217 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | -63 |
Palkkaliukumasäästö | -28 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -102 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -139 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -230 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -143 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -21 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -126 |
Yhteensä | 427 |
2017 talousarvio | 46 077 000 |
2016 II lisätalousarvio | -189 000 |
2016 talousarvio | 45 650 000 |
2015 tilinpäätös | 48 597 421 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 46 077 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen
2) enintään 620 000 euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen
3) enintään 80 000 euroa avustuksina jaettavaksi vähälevikkisen ruotsinkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
4) 500 000 euroa avustuksena saamelaiskäräjille saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen
5) EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen
6) 15 006 000 euroa opetustoimen henkilöstökoulutuksesta aiheutuvien menojen ja avustusten maksamiseen
7) 524 000 euroa kielitutkintojen kehittämiseen ja toimeenpanoon, auktorisoitujen kääntäjien koulutukseen ja tutkintojen kehittämiseen sekä oikeustulkkirekisterin kehittämiseen ja toiminnan ylläpitokustannuksiin
8) 1 600 000 euroa suomalaisen koulutuksen tunnettuuden ja yhteistyön edistämiseen, erityisesti Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen mukaan lukien ulkomailla palvelevien yliopisto-opettajien sekä muiden asiantuntijoiden, yhteensä enintään 47 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen
9) 2 870 000 euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon sekä virkamiesvaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin.
Momentille saa nettobudjetoida Euroopan unionin rahoittaman Erasmus + -ohjelman ja Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentilta vähennetään 75 000 euroa.
Selvitysosa:Vähennys on siirtoa momentille 29.70.01 ja aiheutuu valitusten määrän kasvusta seuranneesta käsittelyruuhkasta ja sen purkamiseksi tarvittavasta yhden määräaikaisen henkilötyövuoden lisätarpeesta.
2017 I lisätalousarvio | -75 000 |
2017 talousarvio | 46 077 000 |
2016 tilinpäätös | 45 530 030 |
2015 tilinpäätös | 48 597 421 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentilta vähennetään 75 000 euroa.
(03.) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Selvitysosa:Momentti ja sen määräraha ehdotetaan yhdistettäväksi momenttiin 29.01.02.
04. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 687 000 euroa.
Selvitysosa:Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toimii koulutuksen ja varhaiskasvatuksen ulkopuolista arviointia suorittavana riippumattomana asiantuntijaorganisaationa, joka tuottaa tietoa koulutuspoliittista päätöksentekoa sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämistä varten.
Arviointikeskuksen tehtävänä on:
- — toteuttaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä opetuksen, koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjien ja korkeakoulujen toimintaan liittyviä arviointeja arviointisuunnitelman mukaisesti
- — tehdä arviointisuunnitelman mukaisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja, ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden ja ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkinnon perusteiden sekä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden saavuttamista koskevia oppimistulosten arviointeja
- — tukea opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä sekä korkeakouluja arviointia ja laadunhallintaa koskevissa asioissa
- — kehittää koulutuksen ja varhaiskasvatuksen arviointia
- — huolehtia muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäviksi.
Arviointikeskuksen yhteydessä toimiva arviointineuvosto osallistuu arviointikeskuksen strategiseen suunnitteluun, päättää laajakantoisista tai periaatteellisesti merkittävistä lausunnoista ja aloitteista, laatii esityksen arviointisuunnitelmasta arvioitavista kohteista aikatauluineen sekä esityksen arviointisuunnitelman muutoksista.
Arviontineuvoston yhteydessä toimiva korkeakoulujen arviointijaosto päättää korkeakouluja koskevien arviointien hankesuunnitelmasta, suunnittelu- ja arviointiryhmien kokoonpanosta sekä korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointien lopputulosten hyväksymisestä.
Arviointikeskuksen asettaman arviointiasiain neuvottelukunnan tehtävänä on edistää arviointikeskuksen ja sidosryhmien välistä yhteistyötä sekä arviointikeskuksen tuottaman arviointitiedon hyödyntämistä.
Arviointikeskuksen toimintaperiaatteena on:
- — noudattaa arvioinnin riippumattomuuden ja kehittävän arvioinnin periaatetta
- — julkistaa käyttämänsä arviointiperusteet ja arviointiensa tulokset
- — huolehtia tiedonvälityksestä sidosryhmille
- — toimittaa arvioinnissa mukana olleille oppilaitoksille, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä korkeakouluille niitä koskevat arviointitulokset
- — osallistua kansainväliseen arviointitoimintaan ja yhteistyöhön
- — osallistua säännöllisesti oman toimintansa ulkopuoliseen arviointiin.
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tavoitteena on:
- — suorittaa vuosille 2016—2019 vahvistettavaan arviointisuunnitelmaan vuodelle 2017 sisältyvät tehtävät
- — käynnistää oppimistulosten arvioinnin sähköisten järjestelmien suunnittelu toimialan kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa
- — parantaa auditointien vaikuttavuutta.
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, suoritteet
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 tavoite |
|
Arvioinnit ja auditoinnit, kpl | 41 | 54 | 47 |
— yleissivistävä | 7 | 10 | 11 |
— ammatillinen | 19 | 19 | 15 |
— korkeakoulutus | 13 | 19 | 16 |
— sektorirajat ylittävät | 2 | 6 | 5 |
Arviointiraportit, kpl | 13 | 25 | 22 |
— yleissivistävä | 3 | 5 | 3 |
— ammatillinen | 3 | 5 | 7 |
— korkeakoulutus | 7 | 12 | 9 |
— sektorirajat ylittävät | 3 | 3 | |
Tiedotus- ja julkistamistilaisuudet, kpl | 22 | 26 | 23 |
Tilaisuuksien osallistujat | 1 307 | 1 560 | 1 380 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 3 603 | 3 963 | 3 787 |
Bruttotulot | 506 | 100 | 100 |
Nettomenot | 3 097 | 3 863 | 3 687 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 913 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 707 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -1 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -1 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -40 |
Palkkaliukumasäästö | -19 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -20 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -40 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -28 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -23 |
Yhteensä | -176 |
2017 talousarvio | 3 687 000 |
2016 II lisätalousarvio | -23 000 |
2016 talousarvio | 3 863 000 |
2015 tilinpäätös | 3 891 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 687 000 euroa.
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 3 008 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön
2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin
3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Fulbright-stipendivaihtotoiminta | 269 000 |
Suomen ehdokkuus Unescon hallintoneuvostossa | 60 000 |
Muut kansainväliset hankkeet | 2 679 000 |
Yhteensä | 3 008 000 |
Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen ja kahdenväliseen kansainväliseen yhteistyöhön, ulkosuomalaistoimintaan sekä sukukansayhteistyöhön liittyviä hankkeita.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Kertamenon poistuminen (Maailman lehdistönvapauden konferenssi) | -160 |
Kertamenon poistuminen (Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa) | -500 |
Suomen ehdokkuus Unescon hallintoneuvostossa | 60 |
Järjestötukien säästö (HO 2015) | 65 |
Yhteensä | -535 |
2017 talousarvio | 3 008 000 |
2016 II lisätalousarvio | — |
2016 talousarvio | 3 543 000 |
2015 tilinpäätös | 3 526 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään 3 058 000 euroa.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.
Lisäys 50 000 euroa talousarvioesityksen 3 008 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 29.40.20 Fulbright -stipendivaihtotoimintaan.
2017 talousarvio | 3 058 000 |
2016 II lisätalousarvio | — |
2016 talousarvio | 3 543 000 |
2015 tilinpäätös | 3 526 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 3 058 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen yhteistyöhön
2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin
3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla.
22. Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 14 203 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen
2) enintään 75 000 euroa yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaiseen tehtävään.
Selvitysosa:Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia valtionhallinnossa ja oppilaitoksissa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä tekijänoikeuksien haltijoita edustavien järjestöjen kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti sekä sopimusten tekemisestä aiheutuvia kuluja.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin valvonta (siirto momentille 32.40.03) | -60 |
Yhteensä | -60 |
2017 talousarvio | 14 203 000 |
2016 talousarvio | 14 263 000 |
2015 tilinpäätös | 14 263 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 14 203 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen
2) enintään 75 000 euroa yhtä henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaiseen tehtävään.
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 28 540 000 euroa.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Siirto momentille 29.80.41 | -15 |
Valtori (siirto momentilta 28.01.29) | 66 |
Yhteensä | 51 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2017 talousarvio | 28 540 000 |
2016 talousarvio | 28 489 000 |
2015 tilinpäätös | 32 031 811 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 28 540 000 euroa.
50. Eräät avustukset (kiinteä määräraha)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 1 277 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
1. | Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus | 573 000 |
2. | Paasikivi-Seura | 10 000 |
3. | Tammenlehvän perinneliitto | 63 000 |
4. | Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma | 131 000 |
5. | Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki | 500 000 |
Yhteensä | 1 277 000 |
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Järjestötukien säästö (HO 2015) | -2 |
Yhteensä | -2 |
2017 talousarvio | 1 277 000 |
2016 talousarvio | 1 279 000 |
2015 tilinpäätös | 998 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 249/2016 vp (18.11.2016)
Momentille myönnetään 1 337 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
1. | Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus | 573 000 |
2. | Paasikivi-Seura | 10 000 |
3. | Tammenlehvän perinneliitto | 63 000 |
4. | Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma | 131 000 |
5. | Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki | 500 000 |
6. | OKKA-säätiö | 60 000 |
Yhteensä | 1 337 000 |
---|
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 60 000 euroa talousarvioesityksen 1 277 000 euroon nähden aiheutuu OKKA-säätiölle myönnettävästä avustuksesta, josta 30 000 euroa on siirtoa momentilta 29.10.20 ja 30 000 euroa momentilta 29.20.21.
2017 talousarvio | 1 337 000 |
2016 talousarvio | 1 279 000 |
2015 tilinpäätös | 998 000 |
Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 35/2016 vp (13.12.2016)
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan karjalan kieli ja kulttuuri ovat vaarassa hävitä, ellei niiden säilyttämiseksi käynnistetä erillistä elvytysohjelmaa. Karjalaisjärjestöt eivät pysty hankkimaan yksin tehokkaaseen elvytykseen tarvittavia varoja, vaan siihen tarvitaan osittain myös julkisia varoja.
Talousarvioaloitteen TAA 120/2016 vp perusteella valiokunta lisää momentille 100 000 euroa karjalan kielen elvytysohjelman käynnistämiseen.
Suomen ja Viron kulttuurisuhteiden ja yhteistyön edistämiseksi perustettiin 10.12.2015 kulttuurisäätiö, jonka tehtävänä on edistää Suomen ja Viron välistä kulttuuri- ja taidealojen verkottumista ja yhteistyötä, molemminpuolista kielitaitoa sekä kulttuuritoimintaan välittömästi liittyvää taloudellista toimintaa. Saadun selvityksen mukaan säätiön pääoma oli lokakuun 2016 lopussa 100 000 euroa, mutta säätiön aktiivinen toiminta edellyttäisi vähintään 7—10 milj. euron pääomaa.
Valiokunta toteaa, että Suomen ja Viron välisen kulttuurin edistäminen on nyt erityisen ajankohtaista, kun Suomi ja Viro viettävät itsenäisyytensä 100-vuotisjuhlia vuosina 2017 ja 2018. Ensi vuonna tulee myös kuluneeksi 80 vuotta Suomen ja Viron välisestä kulttuurisopimuksesta.
Valiokunta pitää perusteltuna ja tärkeänä, että Suomi osallistuu kulttuurisäätiön pääoman kartuttamiseen, sillä Viro on ainoa naapurimaa, jonka kanssa Suomella ei ole kulttuurirahastoa.
Talousarvioaloitteen TAA 381/2016 vp perusteella valiokunta lisää momentille 100 000 euroa suomalais-virolaisen kulttuurisäätiön toimintaan sekä Suomen ja Viron välisen 80-vuotisen kulttuurisopimuksen juhlavuoden tapahtumiin.
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 1 537 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
1. | Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus | 573 000 |
2. | Paasikivi-Seura | 10 000 |
3. | Tammenlehvän perinneliitto | 63 000 |
4. | Ruotsinkielisen viittomakielen elvytysohjelma | 131 000 |
5. | Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki | 500 000 |
6. | OKKA-säätiö | 60 000 |
7. | Karjalan kielen elvytysohjelma | 100 000 |
8. | Suomalais-virolainen kulttuuriyhteistyö | 100 000 |
Yhteensä | 1 537 000 |
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 3 313 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
1. | Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) | 2 543 000 |
2. | Avustukset Suomen Merimieskirkolle | 134 000 |
— mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) | 52 000 | |
3. | Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen | 32 000 |
4. | Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille | 524 000 |
5. | Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen | 80 000 |
Yhteensä | 3 313 000 |
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Järjestötukien säästö (HO 2015) | -8 |
Yhteensä | -8 |
2017 talousarvio | 3 313 000 |
2016 talousarvio | 3 321 000 |
2015 tilinpäätös | 3 388 500 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 3 313 000 euroa.
Käyttösuunnitelma (euroa)
1. | Avustus ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 §) | 2 543 000 |
2. | Avustukset Suomen Merimieskirkolle | 134 000 |
— mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) | 52 000 | |
3. | Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen | 32 000 |
4. | Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille | 524 000 |
5. | Avustus uskontojen vuoropuhelun edistämiseen | 80 000 |
Yhteensä | 3 313 000 |
52. Valtion rahoitus evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 114 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.
Selvitysosa:Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) muuttamisesta.
Evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoituksen perusteena ovat hautaustoimeen, väestökirjanpitoon ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvät laissa säädetyt tehtävät.
2017 talousarvio | 114 000 000 |
2016 talousarvio | 114 000 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 114 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaiseen rahoitukseen.
53. Eräät turvapaikanhakijoista ja maahanmuuttajista aiheutuvat avustukset (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 8 090 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista sekä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä siihen liittyvien menettelyiden kehittämisestä aiheutuvien avustusten ja menojen maksamiseen.
Selvitysosa:
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Maahanmuuttajaoppilaiden koulutuspolkuja tukevien menettelyjen kehittäminen ja levittäminen | 2 000 |
Osaamisen tunnistamis- ja tunnustamispalvelujen kehittäminen sekä menettelyt, joilla huolehditaan tarvittavien lisäopintojen määrittelystä ja ohjataan henkilöt nopeasti heille soveltuviin koulutuksiin | 2 000 |
Suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan sopeutumista edistävät toimet kulttuurin ja liikunnan toimialoilla | 900 |
Turvapaikanhakijanuorten toimintakyvyn ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen sekä eri väestöryhmien hyvien etnisten suhteiden edistäminen | 1 000 |
Yhteensä | 5 900 |
2017 talousarvio | 8 090 000 |
2016 talousarvio | 2 190 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 8 090 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumista edistävistä toimista sekä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sekä siihen liittyvien menettelyiden kehittämisestä aiheutuvien avustusten ja menojen maksamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 60/2017 vp (24.5.2017)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.
Selvitysosa:Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.
2017 I lisätalousarvio | — |
2017 talousarvio | 8 090 000 |
2016 tilinpäätös | 2 190 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 24/2017 vp (30.6.2017)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin.
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 2 226 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.
Selvitysosa:
Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)
Unescon jäsenmaksu | 1 470 000 |
Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön | 37 000 |
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta | 5 000 |
Suomen maksuosuus WIPOlle | 120 000 |
Suomen maksuosuus ICCROMille | 21 000 |
Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot | 15 000 |
OECD/CERI jäsenmaksu | 22 000 |
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURIMAGES-rahastoon | 320 000 |
Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle | 21 000 |
Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle | 30 000 |
Suomen maksuosuus WADAlle | 63 000 |
OECD/INES jäsenmaksu | 29 000 |
Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta Unescon yleissopimuksesta | 20 000 |
Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta Unescon yleissopimuksesta | 20 000 |
Suomen maksuosuus aineettoman kulttuuriperinnön suojelua koskevasta Unescon yleissopimuksesta | 16 000 |
Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta | 17 000 |
Yhteensä | 2 226 000 |
---|
2017 talousarvio | 2 226 000 |
2016 talousarvio | 2 226 000 |
2015 tilinpäätös | 2 233 538 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 2 226 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen.