Talousarvioesitys 2017
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 879 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus aloitti toimintansa 1.11.2009. Keskuksella on tarvittaessa toimitiloja toiminnan kannalta keskeisissä kaupungeissa, kuten Helsingissä ja Lontoossa.
Sosiaali- ja terveysministeriö on alustavasti asettanut Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2017. Tavoitteet määritellään ministeriön ja viraston välisessä tulossopimuksessa.
Tavoitteena on, että viraston maksullisen toiminnan suoritteet tuotetaan kustannusvastaavasti. Keskus seuraa tuottavuuden kehitystä Tilastokeskuksen määrittelemien tuottavuusindikaattorien avulla.
Toiminnan tehokkuus (indeksi 100 = vuosi 2011)
2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
|
Työn tuottavuusindeksi | 105,0 | > 100 | > 100 |
Kokonaistuottavuusindeksi | 104,3 | > 100 | > 100 |
Viraston henkilötyövuosien määrät (htv)
2015 toteutuma |
2016 arvio |
2017 arvio |
|
Maksullinen toiminta | 186 | 210 | 195 |
Ei-maksullinen toiminta | 36 | 30 | 36 |
Yhteensä | 222 | 240 | 231 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Bruttomenot | 26 116 | 26 088 | 24 729 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 20 945 | 22 000 | 20 850 |
Nettomenot | 5 171 | 4 088 | 3 879 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 630 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 726 |
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen rahoitusrakenne (1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Budjettirahoitus | 4 267 | 4 088 | 3 879 |
Maksullisen toiminnan tuotot yhteensä | 21 849 | 22 000 | 20 850 |
---|---|---|---|
— julkisoikeudelliset suoritteet | 19 799 | 19 900 | 18 800 |
— erillislakien mukaiset suoritteet | 1 895 | 1 950 | 1 950 |
Muut tuotot | 155 | 150 | 100 |
Edelliseltä vuodelta siirtynyt | 3 630 | - | - |
Yhteensä | 29 746 | 26 088 | 24 729 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (maksuperustelain mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot | 19 799 | 19 900 | 18 800 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 12 100 | 12 852 | 12 220 |
— osuus yhteiskustannuksista | 7 290 | 7 048 | 6 580 |
Kustannukset yhteensä | 19 390 | 19 900 | 18 800 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 409 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 102 | 100 | 100 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (erillislakien mukaiset suoritteet, 1 000 euroa)
2015 toteutuma |
2016 varsinainen talousarvio |
2017 esitys |
|
Maksullisen toiminnan tuotot,suoritteiden myyntitulot | 1 895 | 1 950 | 1 950 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | |||
---|---|---|---|
— erilliskustannukset | 1 036 | 1 548 | 1 322 |
— osuus yhteiskustannuksista | 492 | 402 | 628 |
Kustannukset yhteensä | 1 528 | 1 950 | 1 950 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 367 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 124 | 100 | 100 |
- — parannetaan tuottavuutta uudistamalla toimintatapoja ja tehostamalla prosesseja
- — lisätään lääkitysturvallisuusasioissa yhteistyötä terveydenhuollon toimijoiden kanssa lääke- ja lääkitysturvallisuuden parantamiseksi
- — kehitetään viranomaisneuvontaa entistä paremmin uusien alalle pyrkivien yritysten tarpeita vastaavaksi lääkekehityksen edistämiseksi
- — lisätään valvontaviranomaisten yhteistyötä ja toimijoiden ennakoivaa ohjaamista valvonnan kattavuuden ja vaikuttavuuden edistämiseksi
- — tuotetaan tietoa ja moniammatillisia toimintamalleja järkevän lääkehoidon sekä lääkepoliittisen päätöksenteon tueksi
- — kehitetään lääkeinformaatiotoimintaa asiakeskeisesti lääkeinformaatioverkoston avulla
- — toteutetaan lääkehoitojen arviointitoimintaa verkostoyhteistyönä kotimaisten ja valittujen kansainvälisten toimijoiden kanssa.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen henkilöstön osaamista ja työkykyä ylläpidetään, tuetaan ja kehitetään.
Tunnusluvut | 2015 toteutuma |
2016 tavoite |
2017 tavoite |
Henkilöstön hyvinvointi | |||
— työtyytyväisyysindeksi | 3,5 | 3,5 | yli valtion keskitason |
— sairauspoissaolot pv/htv vähenevät | 7,0 | < 9 | alle valtion keskitason |
Määrärahasta on tarkoitettu 150 000 euroa tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon nettobudjetoitavina maksullisen toiminnan tuloina maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista saadut tulot ja lääkelain (595/2009) 84 b §:ssä tarkoitetut tulot.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen talousarvio perustuu nettobudjetointiin. Menot katetaan pääasiassa valvonta- ja palvelutoiminnasta perittävillä maksuilla. Maksullisen toiminnan palvelut tuotetaan omakustannushintaan. Suoritteista perittävät maksut ovat maksuperustelain mukaisia. Lääkkeiden laadunvalvonnan kustannukset katetaan lääkelain (595/2009) 84 b §:n mukaisella maksulla.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -6 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -3 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -42 |
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa | 1 |
Palkkaliukumasäästö | -10 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -20 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -20 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -50 |
Työajan pidentäminen (Kiky) | -28 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -4 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | -27 |
Yhteensä | -209 |
2017 talousarvio | 3 879 000 |
2016 II lisätalousarvio | -26 000 |
2016 talousarvio | 4 088 000 |
2015 tilinpäätös | 4 267 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 3 879 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymien, viraston ulkopuolella toteutettavien tutkimus-, koulutus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen
2) viraston alueellistamisen aiheuttamien lisämenojen maksamiseen.