Talousarvioesitys 2017
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 54 034 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahaan sisältyy eduskunnan kansliaan palvelussuhteessa olevien kansanedustajien avustajien palkkaus- ja muita henkilöstömenoja, matkakustannuksia ja matkapuhelinkuluja yhteensä 4 801 000 euroa. Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää eduskuntaryhmien toiminnan edellyttämien tilojen, kalusteiden ja laitteiden ylläpitoon ja hankintaan sekä henkilökunnan työterveyshuoltoon siten kuin kansliatoimikunta päättää.
Eduskuntaryhmien palveluksessa olevien avustajien tukirahaa varten on momentti 21.10.51.
Peruskorjauksesta johtuvat kiinteistötoimiston ja tietohallintotoimiston käyttömenot maksetaan momentilta 21.10.02.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Avustajamenot (siirto momentilta 21.10.51) | 1 374 |
Kertaluonteinen Pohjoismaiden neuvoston syysistunto eduskunnassa | 390 |
Kertaluonteinen Suomi 100 -juhlavuoden eduskunnan järjestämät tapahtumat | 575 |
Toimintamenosäästö | -205 |
Lomarahojen alentaminen (Kiky) | -482 |
Yhteensä | 1 652 |
2017 talousarvio | 54 034 000 |
2016 talousarvio | 52 382 000 |
2015 tilinpäätös | 55 784 798 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 54 034 000 euroa.
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 6 893 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin tila- ja aluevuokriin, kalusteiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin, väistötilojen muutos-, tietojärjestelmä- ja laitekustannuksiin, urakoiden vähäisiin jälkitöihin, kalusteiden täydennyshankintoihin, rakennusaikaisiin vakuutuksiin, peruskorjauksesta johtuvan määräaikaisen henkilökunnan palkkaukseen, asiantuntija- ja suunnittelukustannuksiin sekä muutto- ja kuljetuskustannuksiin.
Selvitysosa:Määrärahasta osoitetaan ohjeellisesti kiinteistötoimiston käyttöön 5 401 000 euroa, turvallisuusosaston käyttöön 960 000 euroa ja tietohallintotoimiston käyttöön 532 000 euroa. Tarvittaessa määrärahaa voidaan käyttää myös muiden yksiköiden vastuulla oleviin kustannuksiin.
Peruskorjaushankkeeseen sisältyvien kaluste- ja laitteistokustannusten arvioidaan olevan kymmenen vuotta kestävän hankkeen aikana yhteensä noin 20 milj. euroa. Tilapäistilojen ja -järjestelyjen, jälkitöiden sekä muuttojen kustannusten arvioidaan olevan yhteensä noin 25 milj. euroa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Peruskorjaukseen liittyvien toimintamenojen muutos | 1 956 |
Yhteensä | 1 956 |
2017 talousarvio | 6 893 000 |
2016 talousarvio | 4 937 000 |
2015 tilinpäätös | 9 132 761 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 6 893 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää peruskorjauksesta johtuviin tila- ja aluevuokriin, kalusteiden korjaus- ja kunnossapitokustannuksiin, väistötilojen muutos-, tietojärjestelmä- ja laitekustannuksiin, urakoiden vähäisiin jälkitöihin, kalusteiden täydennyshankintoihin, rakennusaikaisiin vakuutuksiin, peruskorjauksesta johtuvan määräaikaisen henkilökunnan palkkaukseen, asiantuntija- ja suunnittelukustannuksiin sekä muutto- ja kuljetuskustannuksiin.
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 15 500 000 euroa.
Selvitysosa:Momentille on budjetoitu koko pääluokan arvonlisäveromenot lukuun ottamatta momenteille 21.30.29 ja 21.40.29 budjetoituja arvonlisäveromenoja.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Arvonlisäveromenojen muutos | 500 |
Yhteensä | 500 |
Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.
2017 talousarvio | 15 500 000 |
2016 talousarvio | 15 000 000 |
2015 tilinpäätös | 12 756 491 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 15 500 000 euroa.
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 2 790 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevan päätöksen (4.3.2015 § 3) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen.
Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista.
Selvitysosa:Ryhmäkansliamallin tukisummaa tarkistetaan vuosittain siihen sisältyvien palkkaus- ja henkilöstösivukulujen, ateriaedun verotusarvon, matkakustannusten ja hallintokulujen muutosten mukaisesti. Tarkistukset tehdään virkatyönä hallinto- ja palveluosastolla. 1.4.2016 tarkistuksesta lukien tukisumma on edelleen sama kuin vuoden 2016 eli 3 469,25 euroa edustajaa kohden kuukaudessa, ja se on voimassa vuoden 2017 loppuun asti. Avustajatukea maksetaan 67 kansanedustajan mukaan.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Avustajamenot (siirto momentille 21.10.01) | -1 374 |
Yhteensä | -1 374 |
2017 talousarvio | 2 790 000 |
2016 talousarvio | 4 164 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 2 790 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kansliatoimikunnan ns. ryhmäkansliamallia koskevan päätöksen (4.3.2015 § 3) mukaisen tuen maksamiseen niille eduskuntaryhmille, joiden kansanedustajien avustajat ovat siirtyneet ryhmäkanslioiden palvelukseen.
Kansliatoimikunta antaa tarvittaessa tarkentavia ohjeita ryhmäkansliamalliin liittyvän tuen suuruudesta, siirtymisen ehdoista ja ajankohdista sekä muista malliin liittyvistä periaatteista.
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 5 325 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.
Selvitysosa:Määrärahan kasvu johtuu erityisesti Eduskuntatalon peruskorjauksen jälkeisestä käyttöönotosta. Se edellyttää mm. WLAN- ja LAN-verkkojen rakentamisen, AV-laitteiden hankinnan sekä istuntosalijärjestelmän laitteistot. Näihin on 2 860 000 euron varaus momentin määrärahassa.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tietojärjestelmien kehittämishankkeet suunnitelmien mukaisesti | 2 935 |
Yhteensä | 2 935 |
2017 talousarvio | 5 325 000 |
2016 talousarvio | 2 390 000 |
2015 tilinpäätös | 4 000 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 5 325 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää tietohallinnon kone- ja laitehankintoihin sekä niiden käyttöön liittyvien uusien tai nykyisiä sovellutuksia korvaavien kehittämishankkeiden maksamiseen.
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 134/2016 vp (15.9.2016)
Momentille myönnetään 44 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.
Selvitysosa:Peruskorjausohjelman mukaan vuoden 2017 määrärahasta käytetään Eduskuntatalon peruskorjaukseen 43,4 milj. euroa. Muiden rakennusten jälkitöihin käytetään arviolta 0,6 milj. euroa. Molempiin summiin sisältyy suunnittelukustannuksia.
Vuonna 2007 alkaneen ja vuonna 2017 valmistuvan peruskorjaushankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta yhteensä 272,5 milj. euroa. Ne jakaantuvat siten, että maanpäällisten tilojen rakentamiskustannukset ovat 195,2 milj. euroa ja maanalaisten tilojen 77,3 milj. euroa. Vuodesta 2007 vuoden 2015 loppuun mennessä peruskorjauksen toteutuneet menot ovat olleet 174,4 milj. euroa.
Lisäksi hankkeeseen sisältyy kaluste- ja laitekustannuksia, tilapäistilojen ja -järjestelyjen sekä muuttojen kustannuksia, jotka maksetaan momentilta 21.10.02.
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Peruskorjauksen eteneminen suunnitelmien mukaisesti | 12 000 |
Yhteensä | 12 000 |
2017 talousarvio | 44 000 000 |
2016 talousarvio | 32 000 000 |
2015 tilinpäätös | 42 000 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 28/2016 vp (21.12.2016)
Momentille myönnetään 44 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää eduskunnan rakennusten peruskorjausten ja muutostöiden suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin.