Talousarvioesitys 2024
09. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 000 000 euroa.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Palvelukeskuksen toiminnan tavoitteena on, että toiminnan kustannusvastaavuus toteutuu siirtomäärärahakauden aikana. Määräraha tulee käytettäväksi vain, jos asiakasmaksutulot eivät yksittäisenä varainhoitovuonna riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia menoja.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Tuottavuusindeksi (työpanos per suorite) | 100 | 97 | 93 |
| Asiakkaan tyytyväisyys Valtorin palveluihin (päättäjät ja yhteyshenkilöt), asteikko 1—5 | 3,9 | 3,5 | 3,6 |
| Asiakastyytyväisyys, käyttäjät, asteikko 1—5 | 4,0 | 3,4 | 3,5 |
| Kehitykseen käytetty osuus kokonaiskustannuksista (%) | 3,8 | 4,8 | 4,5 |
| Laajavaikutteisten häiriöiden määrä (kpl/kk) | 4,1 | 3,5 | 3,3 |
| Laajavaikutteisten häiriöiden keskimääräinen ratkaisuaika, (h) | 5,9 | 4,5 | 4,3 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 9,4 | 6,0 | 8,0 |
| Työtyytyväisyys, 1—5 VMBaro | 3,7 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 419 079 | 421 967 | 458 791 |
| Bruttotulot | 418 806 | 416 967 | 453 791 |
| Nettomenot | 273 | 5 000 | 5 000 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 738 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 418 806 | 416 967 | 453 791 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 419 079 | 421 967 | 458 791 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -273 | -5 000 | -5 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 100 | 99 | 99 |
| 2024 talousarvio | 5 000 000 |
| 2023 talousarvio | 5 000 000 |
| 2022 tilinpäätös | 4 534 543 |