Talousarvioesitys 2024
07. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 6 447 000 euroa.
Määrärahasta 4 350 000 euroa on varattu sellaisiin valtionhallintoa palvelevien talous- ja henkilöstöprosessien ja tietojärjestelmien kehittämisen, hankinnan ja toimeenpanon menoihin, jotka eivät sisälly maksullisen toiminnan kustannuksiin.
Selvitysosa:Määräraha mahdollistaa palvelukeskuksen hinnoittelukäytännön edellyttämän liikkumavaran. Määrärahalla kehitetään valtionhallintoa palvelevia talous- ja henkilöstöprosesseja sekä tietojärjestelmiä.
Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
| 2022 toteutuma |
2023 tavoite |
2024 tavoite |
|
| Asiakastyytyväisyys | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Ostolaskut, kpl/htv | 25 748 | 23 600 | 25 800 |
| Myyntilaskut, kpl/htv | 68 007 | 65 000 | 69 000 |
| Palkkalaskelmat, kpl/htv | 12 717 | 12 900 | 13 300 |
| Tarkastetut matka- ja kululaskut, kpl/htv | 10 781 | 12 500 | 12 600 |
| Kokonaistuottavuusindeksi (perusvuosi edellinen vuosi) | 106,3 | 100,9 | 102,0 |
| Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Sairauspoissaolot, pv/htv | 10,1 | 8,0 | 8,0 |
| Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Bruttomenot | 61 165 | 60 811 | 69 794 |
| Bruttotulot | 59 502 | 58 811 | 63 347 |
| Nettomenot | 1 663 | 2 000 | 6 447 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 000 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 000 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
| 2022 toteutuma |
2023 varsinainen talousarvio |
2024 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 59 502 | 58 811 | 63 347 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 61 165 | 60 811 | 65 347 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 663 | -2 000 | -2 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 97 | 97 | 97 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Maksullisen toiminnan ulkopuoliset kehittämiskustannukset (siirto momentilta 28.70.02) | 4 350 |
| Tietoturvatason korotus | 97 |
| Yhteensä | 4 447 |
| 2024 talousarvio | 6 447 000 |
| 2023 talousarvio | 2 000 000 |
| 2022 tilinpäätös | 1 663 095 |