Statsbudgeten 2023
01. Utrikesförvaltningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 256 089 000 euro.
Anslaget får även användas
1) till betalning av forskningsstipendier som hänför sig till utrikesförvaltningens ansvarsområde
2) till betalning av utgifter som föranleds av ministerbesök till Finland och av arvoden och arbetsgivaravgifter för tillfällig arbetskraft i anslutning till sådana besök
Av anslaget har 1 000 000 euro reserverats för serviceplattformen Virtual Finland (RRF pelare 2) som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.
Förklaring:Som ett led i RRF pelare 2 ”Genom digitalisering och dataekonomi stärks produktiviteten och tryggas tillgången till tjänster för alla” skapas en digital serviceplattform Virtual Finland, som gör det möjligt att integrera servicekedjor från den offentliga och den privata sektorns tjänster till kunder som kommer till Finland, såsom företag, arbetstagare, studerande och turister, samt att främja exporten av tjänster. Med inkomsterna från EU:s återhämtningsinstrument finansieras 2023 den gemensamma plattformen och integreringen av serviceprocessen på plattformen med sammanlagt 1 000 000 euro. Projektet stöder digitaliseringsmålet fullt ut.
Utrikesförvaltningens omkostnader år 2023 (euro)
| Ministerium | 79 376 000 |
| Omkostnader | 10 550 000 |
| Personalkostnader | 68 826 000 |
| Beskickningarna, 93 verksamhetsställen1) | 146 815 000 |
| Omkostnader2) | 69 056 000 |
| Personalkostnader | 77 759 000 |
| Verksamhetsområdesspecifika utgifter inom förvaltningsområdet | 29 898 000 |
| Sammanlagt | 256 089 000 |
1) Antal verksamhetsställen enligt region: Europa 30, Öst 7, Asien och Amerika 29, Afrika och Mellanöstern 22 samt ständiga representationer och särskilda representationer 5 verksamhetsställen.
2) Dessutom används enligt uppskattning sammanlagt 1 000 000 euro av anslagen under moment 24.30.66 till utvecklingssamarbetsrepresentationernas säkerhets- och fastighetsutgifter.
I beskickningarnas personalkostnader anges utöver den utstationerade personalens grundlöner dessutom följande ersättningar för utrikesrepresentationen: ortstillägg, tillägg för make och barntillägg, ersättning på grund av ogynnsamma förhållanden, utbildnings- och dagvårdsersättning för barn, begravningsresor, semesterresor hem och besöksresor, utrustningsersättning samt flyttningsersättning. Personalkostnaderna för den personal som anställts lokalt ingår i beskickningarnas omkostnader.
Med de gemensamma utgifterna inom förvaltningsområdet täcks under årets lopp utgifterna för informations- och fastighetsförvaltning samt säkerhet och utbildning såväl i ministeriet som vid beskickningarna.
Inkomsterna av förvaltningsområdets offentligrättsliga prestationer inflyter huvudsakligen av de inkomster för pass och uppehållstillstånd som erhålls från beskickningarna och de anges som en del av beskickningarnas nettobudgeterade omkostnader.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
| 2021 utfall |
2022 prognos |
2023 mål |
|
| Årsverken | 2 280 | 2 438 | 2 457 |
| — Utrikesministeriet | 849 | 886 | 896 |
| — Utrikesrepresentationen | 565 | 606 | 615 |
| — Lokalt anställda | 866 | 946 | 946 |
| Arbetstillfredsställelseindex | 3,8 | 3,7 | 3,7 |
| Pensioneringsålder | 65,5 | 66 | 66 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 249 005 | 275 626 | 273 779 |
| Bruttoinkomster | 13 353 | 13 259 | 17 690 |
| Nettoutgifter | 235 652 | 262 367 | 256 089 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 32 910 | ||
| — överförts till följande år | 48 914 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)
| 2021 utfall |
2022 ordinarie budget |
2023 budgetprop. |
|
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — intäkter av försäljningen av prestationer | 7 697 | 7 438 | 11 610 |
| — intäkter av försäljningen av prestationer mom. 12.24.99 (avgifter för handläggning av visum) | 2 250 | 20 000 | 8 500 |
| Intäkter sammanlagt | 9 947 | 27 438 | 20 110 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — särkostnader | 11 027 | 13 399 | 13 765 |
| — andel av samkostnader | 25 788 | 18 832 | 20 824 |
| Kostnader sammanlagt | 36 815 | 32 231 | 34 589 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -26 868 | -4 793 | -14 479 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 27 | 85 | 58 |
Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster beaktats inkomsterna enligt utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer (377/2014) samt ränteinkomsterna på beskickningarnas bankkonton. Från och med 2015 har avgifterna för handläggning av visum bruttobudgeterats under moment 12.24.99.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Cybersäkerhetsprojekt (cyber) | 350 |
| Främjande av livsmedelsexport (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | -1 000 |
| Genomförande av cyberprojekthelheter på projektnivå (3 årsv.) (cyber) | 346 |
| Informationssystemlösningar som krävs för visering för längre vistelse (nationellt D-visum) (RRF pelare 3) | -3 110 |
| Informationssäkerhet och övriga personalutgifter (regeringsprogr. 2019) | 200 |
| Interoperabla informationssystem på EU-nivå (EU Interoperability) | 1 300 |
| Koordinator för internationella vattenfrågor (överföring från moment 30.40.21, 33.01.01, 35.01.01) | 84 |
| Orbis-databas för exportkontroll och sanktionshantering, årliga driftskostnader | 100 |
| Ordförandeskap i OSSE 2025; utgifter för fast anställd personal | 992 |
| Organisering av utrikesministeriets arkiv (överföring till moment 23.01.01) | -265 |
| Rättsstats- och demokratiuppgifter (överföring från moment 24.30.67) | 40 |
| Serviceplattformen Virtual Finland (RRF pelare 2) | -2 000 |
| Specialsakkunnig i frågor som gäller internationella utvecklingsbankers ackvisition och investeringar, vid Finlands ambassad i Washington (överföring från moment 24.30.66) | 300 |
| Specialsakkunnig inom livsmedelsbranschen vid Finlands ambassad i Peking (överföring från moment 30.20.47) | 300 |
| Specialsakkunnig inom livsmedelsexport vid Finlands ambassad i Seoul (överföring från moment 30.20.47) | 300 |
| Specialsakkunnig inom räddningsverksamhet och krisberedskap vid Finlands ständiga representation i EU (överföring från moment 26.01.01) | 36 |
| Specialsakkunnig inom undervisningssektorn vid Finlands ambassad i Kiev (överföring till moment 24.30.66) | -68 |
| Stärkande av hanteringen av inreseärenden vid beskickningarna och ministeriet (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | -1 000 |
| Stärkande av utrikesrepresentationen, anläggningskostnader (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | -1 273 |
| Temporär höjning av resurser för uppehållstillståndsprocesserna | -375 |
| Uppgifter i anslutning till sanktioner och exportkontroll (5 årsv.) | 495 |
| Utveckling av utrikesförvaltningens informationssäkerhetslösningar (regeringsprogr. 2019, av engångsnatur) | -900 |
| Lönejusteringar | 2 018 |
| Produktivitetsbesparing i anslutning till miljardbesparingen enligt planen för de offentliga finanserna | -968 |
| Resebesparing | -2 180 |
| Sammanlagt | -6 278 |
Anslaget står delvis utanför ramen.
| 2023 budget | 256 089 000 |
| 2022 II tilläggsb. | 2 415 000 |
| 2022 budget | 262 367 000 |
| 2021 bokslut | 251 655 000 |