Talousarvioesitys 2019
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 125 584 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös talousneuvostosta, ruotsinkielenlautakunnasta, arvonimilautakunnasta, lainsäädännön arviointineuvostosta tai muista vastaavista lautakunnista aiheutuviin menoihin.
Lisäksi määrärahasta on varattu 1 500 000 euroa saamelaisten totuus- ja sovintokomissio -työhön ja totuus- ja sovintoprosessin edistämiseen.
Selvitysosa:
Valtioneuvoston kanslian yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoite sekä sitä tukevat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2019 on esitetty valtioneuvoston kanslian pääluokan 23 perusteluissa.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2017 toteutuma |
2018 varsinainen talousarvio |
2019 esitys |
|
Bruttomenot | 128 603 | 123 797 | 126 584 |
---|---|---|---|
Bruttotulot | 2 552 | 500 | 1 000 |
Nettomenot | 126 051 | 123 297 | 125 584 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 16 237 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 14 314 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
EU-asiakirjojen sähköinen jakelu -hanke (EU-R) | -300 |
Hallituksen erityistarpeet (siirto momenteilta 23.01.03 ja 04) | 500 |
Merikasarmin peruskorjaus | 350 |
Palkkaliukumasäästön VNHY-osuuden tarkistus (siirto momenteilta 24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | 80 |
Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio -työ ja prosessin edistäminen | 1 500 |
Säästöjen VNHY-osuuden palautus ministeriöiden toimintamenomomenteille (24.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 31.01.01, 32.01.01, 33.01.01 ja 35.01.01) | -574 |
Toimitilamenot (kertaluonteinen) | 2 902 |
Turvalaitemenot (kertaluonteinen) | 800 |
Valtioneuvoston hybridianalyysitoiminto | 120 |
Valtioneuvoston juhlahuoneiston (Smolna) peruskorjausinvestoinnin poisto | -1 400 |
Valtioneuvoston linnan peruskorjauksen viivästys | 1 352 |
Valtioneuvoston rakennusten turvallisuustason yhdenmukaistaminen | 280 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -3 200 |
Valtioneuvoston yhteinen asianhallintajärjestelmä -hanke (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 1 800 |
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2018 rahoitus) (siirto momentille 28.70.20) | -980 |
Valtioneuvoston yhteinen sähköinen työpöytä (v. 2019 rahoitus) (siirto momentilta 28.70.20) | 510 |
Eläkemaksurakenteen muutos | 92 |
Hankinnasta maksuun -säästö (HO 2015) | -34 |
Kirjanpidon keskittäminen (HO 2015) | -17 |
Palkkausten tarkistukset | 1 140 |
Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) | -11 |
Toimintamenojen tuottavuussäästö | -145 |
Toimintamenosäästö (HO 2015) | -720 |
Toimitilamenosäästö (HO 2015) | -2 099 |
Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) | -106 |
VaEL-maksun väliaikainen alentaminen | 290 |
Vuokramenojen indeksikorotus | 243 |
Vuokramenojen indeksikorotusta vastaava säästö | -85 |
Tasomuutos | -1 |
Yhteensä | 2 287 |
2019 talousarvio | 125 584 000 |
2018 I lisätalousarvio | 4 157 000 |
2018 talousarvio | 123 297 000 |
2017 tilinpäätös | 124 128 000 |